2 10 25 https://biblioteca.senasa.gov.ar/files/original/a4c84354525e55b94735703e29d6c4a3.pdf 2ce9490672ced3afeee0476c254431f5 PDF Text Text MANUAL DEL USUARIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LAVADEROS �SENASA - SIGLava Manual del Usuario v.3 ÍNDICE Introducción .................................................................................. 3 1. Ingreso al Sistema de Lavaderos .............................................. 4 2. Gestión de Arancel .................................................................... 5 2.1 Alta de Arancel...................................................................... 5 2.2 Consulta de Arancel ............................................................... 6 3. Gestión de Caución ................................................................... 7 3.1 Alta de Caución ..................................................................... 7 3.2 Consulta de Caución .............................................................. 8 4. Gestión de Certificado Único de Lavado .................................... 8 4.1 Generar Lote ALAVETA ........................................................... 9 4.2 Generar Lote Lavadero ......................................................... 10 4.3 Consultar Lote .................................................................... 10 4.4 Consulta y Carga de Certificados ........................................... 11 5. Listados de Lavaderos............................................................. 13 Página 2 de 13 �SENASA - SIGLava Manual del Usuario v.3 Introducción El Sistema tiene como objetivo registrar y sistematizar toda la información relacionada a la gestión técnica-administrativa necesaria para la emisión y uso del Certificado Único de Lavado y Desinfección de Vehículos para el Transporte de Animales Vivos. La información suministrada por el Sistema permitirá la integración con otros sistemas del organismo y agilizará la gestión de carga y control de la información. El Sistema de Gestión de Lavaderos (SIGLava) contempla la generación del Certificado Único de Lavado y Desinfección de Vehículos para el Transporte de Animales Vivos en forma lote para un determinado Lavadero, que se encuentre habilitado por SENASA. El Sistema generará para cada Certificado un CUVE (Código Único de Verificación Electrónica). El arancel correspondiente al Certificado deberá ser ingresado y mantenido por la Dirección de Servicio Administrativo-Financiero. El pago del Certificado Único de Lavado por medio de CBU a los usuarios externos o por medio de la caución acreditada por ALAVETA. Tanto ALAVETA como los Lavaderos habilitados, deberán cargar en el SIGLava los datos completos de los CULyD, emitidos con anterioridad, a fin de que los mismos permitan cerrar el DTE que acompaña, en el momento de la entrega de los animales. La Coordinación General de Control de Información y Control de Gestión dispondrá de un menú privado para realizar consultas específicas sobre la información del Sistema mediante el uso del Sistema de Reportes Generales. Página 3 de 13 �SENASA - SIGLava Manual del Usuario v.3 Ingreso al Sistema de Lavaderos El acceso al Sistema Integrado de Gestión de Lavaderos se realiza por medio de un navegador web (Mozilla Firefox recomendado). Para el caso de personal de SENASA, el ingreso al Sistema Integrado de Gestión de Lavaderos se realiza a través de la Intranet de SENASA, para lo cual deberá contar con un usuario habilitado para tal fin. Una vez que haya ingresado su usuario, ingresará al Menú Principal del Sistema Integrado de Gestión de Lavaderos.  Cerrar Sesión: permite cerrar la sesión y salir del Sistema de Certificación. Se encuentra en el encabezado de la pantalla, en el sector derecho. Página 4 de 13 �SENASA - SIGLava Manual del Usuario v.3  Cambiar Contraseña: permite modificar la clave de su cuenta de usuario. Se encuentra en el encabezado de la pantalla, en el sector derecho.  Home: permite regresar al Portal de aplicaciones habilitadas para el usuario. Para el caso de ALAVETA o Lavaderos con Autogestión autorizada, el ingreso al SIG-Lava se realiza a través de la pagina de AFIP con la clave fiscal. Gestión de Arancel El arancel correspondiente al Certificado deberá ser ingresado y mantenido por la Dirección de Servicio Administrativo-Financiero, pudiendo tener un solo Arancel vigente. Alta de Arancel Agrega un arancel vigente a partir de la fecha actual, a través del cual se cobrarán los certificados.  Monto ALAVETA: arancel correspondiente a cobrar a ALAVETA.  Monto SENASA: arancel correspondiente a SENASA. Página 5 de 13 �SENASA - SIGLava Manual del Usuario v.3  Monto Total: es la suma del Monto ALAVETa y Monto SENASA.  Aceptar: guarda el nuevo arancel registrando como Fecha de Inicio de Vigencia la fecha actual; y si hubiera un arancel anterior, el Sistema coloca Fecha Vencimiento de Vigencia igual a la fecha actual.  Cancelar: sale de la pantalla sin guardar. Consulta de Arancel Podrá consultar los aranceles de los certificados en un determinado período.  Período de vigencia: perído en que se desea indicar la consulta. o Desde: fecha desde donde se quiere realizar la consulta de aranceles. o Hasta: fecha límite donde se quiere realizar la consulta de aranceles.  Consultar: Muestra una tabla con el detalle de los aranceles comprendedidos en el período solicitado, juntamente con el arancel actual. Página 6 de 13 �SENASA - SIGLava Manual del Usuario v.3 Gestión de Caución La caución correspondiente a un determinado beneficiario deberá ser ingresada y mantenida por la Dirección de Servicio Administrativo-Financiero. Alta de Caución Agrega un monto de caución, del que se descontarán los certificados impresos, para un determinado beneficiario.  CUIT del Beneficiario: es la clave Única de Identificación Tributaria al cuál se referirá la caución. Este CUIT será validado con AFIP, a fin de obtener su veracidad.  Si el CUIT es válido, el Sistema mostrará los datos registrados en AFIP.   Monto a cargar: es el importe que se asignará a la caución.  Aceptar: guarda la nueva caución registrando la Fecha de actual en que Página 7 de 13 �SENASA - SIGLava Manual del Usuario v.3 se produce la misma.  Cancelar: sale de la pantalla sin guardar. Consulta de Caución Podrá consultar los aranceles de los certificados en un determinado período.  Fecha de Registro: perído en que se desea indicar la consulta. o Desde: fecha desde donde se quiere realizar la consulta de cauciones. o Hasta: fecha límite donde se quiere realizar la consulta de cauciones.  Consultar: Muestra una tabla con comprendidos en el período solicitado. el detalle de las cauciones Gestión de Certificado Único de Lavado Los certificados podrán ser generados en lotes para un único Lavadero. Estos lotes podrán ser impresos por ALAVETA y/o Lavaderos habilitados que hayan cumplido los requisitos para acceder por autogestión. Una vez generado el lote de certificados para un determinado Lavadero, se descontará el arancel correspondiente, descontándose de la caución en caso de ALAVETA o a través del CBU del Lavadero solicitante. El sistema permite la consulta de Lavaderos habilitados por SENASA y de los CULyD emitidos. Página 8 de 13 �SENASA - SIGLava Manual del Usuario v.3 Generar Lote ALAVETA Genera un lote de certificados (mínimo de 10) para un lavadero habilitado específico, pudiendo imprimir el mismo a posteriori. El Sistema calcula automáticamente el Monto total del arancel, el que será descontado de la caución si es que tiene saldo.  Lavadero: lista de lavaderos habiltiados por SENASA.  Cantidad de Certificados: cantidad de certificados a imprimir para el lote.  Precio Unitario Certificado: valor de cada uno de los certificados.  Monto: importe a descontar de la caución.  Generar Lote: genera un archivo .pdf con el lote de certificados solicitados, si es que hay saldo de la caución, informa el número de lote que corresponde y habilita el botón Imprimir. Página 9 de 13 �SENASA - SIGLava Manual del Usuario v.3 Generar Lote Lavadero Genera un lote de certificados (mínimo de 10) para el lavadero solicitante, pudiendo imprimir el mismo a posteriori. El Sistema calcula automáticamente el Monto total del arancel, el que será descontado a través del CBU de la cuenta bancaria declarada en SENASA.  Lavadero: nombre del lavadero solicitante.  Cantidad de Certificados: cantidad de certificados a imprimir para el lote.  Precio Unitario Certificado: valor de cada uno de los certificados.  Monto: importe a descontar de la caución.  Generar Lote: genera un archivo .pdf con el lote de certificados solicitados, debita de la cuenta bancaria del lavadero solicitante a través del CBU previamente informado a SENASA, informa el número de lote que corresponde y habilita el botón Imprimir. Consultar Lote El Sistema permite consultar por lote, por lavadero y/o por un determinado período en que se generó el lote. Página 10 de 13 �SENASA - SIGLava Manual del Usuario v.3  Número de Lote: número único de lote.  Lavadero: lavaderos habiltados por SENASA.  Fecha de Registro: perído en que se desea indicar la consulta. o Desde: fecha desde donde se quiere realizar la consulta de lotes. o Hasta: fecha límite donde se quiere realizar la consulta de lotes.  Consultar: Muestra una tabla con el detalle de los Lotes comprendedidos en los criterios de búsqueda. La columna Lote, muestra un ícono que contiene el archivo .pdf del lote. Consulta y Carga de Certificados El sistema permite consultar un certificado información de la emisión del mismo. Página 11 de 13 generado y actualizar la �SENASA - SIGLava Manual del Usuario v.3  Número de Certificado: número único otorgado a cada CUL.  Consultar: Muestra una tabla con el detalle del certificado solicitado. La columna Operaciones Disponibles, muestra un ícono que permite completar los datos faltantes en el certificado emitido.  Certificado Nº: número único otorgado a cada CUL.  Lavadero: nombre del lavadero emisor del CUL.  Propietario: nombre del propietario del lavadero emisor.  Habilitación SENASA Nº: número de habilitación de SENASA para el lavadero emisor.  Dirección: domicilio del lavadero emisor.  Localidad: localidad del lavadero emisor.  Fecha de lavado: fecha de lavado del camión.  Camión (dominio): patente identificatoria del camión.  Habilitación SENASA Nº: número de habilitación de SENASA para el camión.  Acoplado (dominio): patente identificatoria del acoplado.  Habilitación SENASA Nº: número de habilitación de SENASA para el acoplado.  Semi-remolque (dominio): patente identificatoria del semi-remolque.  Habilitación SENASA Nº: número de habilitación de SENASA para el semi-remolque. Página 12 de 13 �SENASA - SIGLava Manual del Usuario v.3  Fecha de vencimiento: fecha de vencimiento del Certificado.  Aceptar: guarda el certificado completo.  Cancelar: sale de la pantalla sin guardar. Listados de Lavaderos Muestra la lista de lavaderos habilitados por SENASA, para ser utilizada por ALAVETA a los fines de constatar los datos de los solicitantes. Página 13 de 13 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Publicaciones SENASA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Manual del usuario. Sistema Integrado de Gestión de Lavaderos.V. 3 Publisher An entity responsible for making the resource available Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Language A language of the resource Es Type The nature or genre of the resource Manual Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context B.S.0164 Abstract A summary of the resource. El presente manual ofrece una guía para la carga de datos en el Sistema de Gestión de Lavaderos (SIGLava). Se detalla el ingreso al sistema, gestión del arancel, gestión de caución, gestión de Certificado Unico de Lavado, generación de Lote Lavadero y consulta y carga de certificados. El sistema tiene el objetivo de registrar y sistematizar toda la información relacionada a la gestión técnica-administrativa necesaria para la emisión y uso del Certificado Único de Lavado y Desinfección de Vehículos para el Transporte de Animales Vivos. Table Of Contents A list of subunits of the resource. Introducción 1. Ingreso al Sistema de Lavaderos 2. Gestión de Arancel 2.1 Alta de Arancel 2.2 Consulta de Arancel 3. Gestión de Caución 3.1 Alta de Caución 3.2 Consulta de Caución 4. Gestión de Certificado Único de Lavado 4.1 Generar Lote ALAVETA 4.2 Generar Lote Lavadero 4.3 Consultar Lote 4.4 Consulta y Carga de Certificados 5. Listados de Lavaderos SISTEMAS INFORMATICOS https://biblioteca.senasa.gov.ar/files/original/81d4f28e8323bdd4a49ee4f593a386b3.pdf 13ae5e927dfda75c0d9b56dc23875390 PDF Text Text SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y PROGRAMAS ESPECIALES MANUAL SIGSA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SANIDAD ANIMAL   VERSIÓN SIGSA 2.25 MOVIMIENTOS EQUIDOS El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA). � Contenido   PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA.............................................................................................. 3  CARGA DE NUEVA CERTIFICACION ................................................... ¡Error! Marcador no definido.  ACTUALIZACION DE DATOS DE CERTIFICACION ......................................................................... 7  MOVIMIENTOS CON CERTIFICACION ................................................................................................... 8 CONTACTO..................................................................................................................................................9 2 �PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA Para acceder al Sistema de Información de Sanidad Animal del SENASA se debe ingresar utilizando el navegador Mozilla Firefox. CARGA DE CERTIFICACION EQUINA Pantalla principal SIGSA �CARGA DE NUEVA CERTIFICACION Ingresar al menú CERTIFICACION EQUINA--> NUEVA CERTIFICACION EQUINA PANTALLA DE CARGA Ingresar el RENSPA en el campo Unidad Productiva, luego presionar la tecla ENTER para que se habilite la carga de los datos restantes. �Seleccionar el tipo de identificación. En caso de ser LSE o Pasaporte o Certificado Anemia, es necesario tener cargada previamente la misma en la UP en SIGSA. Ingresar el número correspondiente a la identificación Ingresar los datos de la Anemia: Veterinario interviniente: desde el botón "BUSCAR" se busca y se selecciona la persona correspondiente, que debe estar habilitado por programa sanitario. Laboratorio: desde el botón "BUSCAR" se busca y se selecciona el laboratorio correspondiente. Ingresar los datos de la Anemia: Vacuna: desde el botón "BUSCAR" se busca y se selecciona la vacuna correspondiente. Veterinario interviniente: desde el botón "BUSCAR" se busca y se selecciona la persona correspondiente, que debe estar habilitado por programa sanitario. 5 �PANTALLA CON LOS DATOS COMPLETOS DE LA CERTIFICACION: Luego de completar los datos presionar el botón "GUARDAR" La carga de la certificación no otorga en el sistema stock, es informativa y se utiliza en los casos que el sistema lo requiera. 6 �PANTALLA CON LA CERTIFICACION CARGADA ACTUALIZAR DATOS DE CERTIFICACION Para actualizar la información ingresar al menú "Certificación Equina"--> Consultar Certificaciones Equinas OPCIONES DE BUSQUEDA DE CERTIFICACIONES EQUINAS: Por RENSPA, Titular o Numero de certificado(LSE 000, PAS 000, CAIE 000) En la información mostrada se pueden ver, el Numero de identificación, la UP donde fue cargada originalmente, la unidad productiva donde se encuentra actualmente, el titular, Tipo de identificación, Fecha de ultima Anemia, Fecha de ultima Influenza. Para modificar datos presionar el botón para ver el detalle de la misma. �Dentro del detalle se puede ver el boton "Actualizar Influenza/Anemia". Para Actualizar dicha información, presionar el botón y completar los datos de la Anemia o la Influenza según se necesite y guardar los cambios. Según la vigencia de la Anemia (60 días) o la de la Influenza (90 días), el sistema lo verifica y, dependiendo del tipo de movimiento que se quiera realizar, se puede utilizar o no la certificación seleccionada. MOVIMIENTOS CON CERTIFICACION EQUINA Para seleccionar una "Certificación Equina" en un movimiento, luego de ingresar los datos del movimiento (Tipo, motivo, origen y destino), y seleccionar la/s categoría/s a movilizar, se visualiza una pantalla donde se permite seleccionar la/s Certificación/es correspondientes a dichos animales. Cada Certificación que se selecciona debe ser agregada al movimiento con el botón "Agregar". Si se cumple con las vigencias necesarias para dicho movimiento el sistema permitirá realizarlo, si no se advierte mediante un mensaje el incumplimiento de alguna de ellas. �Una vez finalizado el DT-e la/s identificación/es saldrán impresas en las observaciones. POR CONSULTAS SOBRE PROCEDIMIENTOS, VIGENCIAS, EXCEPCIONES Y CONSULTAS SANITARIAS COMUNICARSE CON EL PROGRAMA DE EQUINOS. Teléfono (011) 4121-5411 CONSULTAS RELACIONADAS CON EL SISTEMA MESA DE AYUDA DEL SIGSA-CONTACTO Mesa de ayuda de SIGSA. Horario de atención telefónica de Lunes a Viernes de 8 a 16 hs Teléfonos: (011) 4121-5374/5436/5252 Guardias de fin de semana para URGENCIAS de 8 a 20 hs al corporativo (011)-15-4041-3614. � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Publicaciones SENASA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Manual SIGSA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SANIDAD ANIMAL. Movimiento equidos Publisher An entity responsible for making the resource available Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales Language A language of the resource Es Type The nature or genre of the resource Manual Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context B.S.0022 Abstract A summary of the resource. Este documento tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) y la realización de certificaciones y movimientos de equinos. Table Of Contents A list of subunits of the resource. PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA CARGA DE NUEVA CERTIFICACION ACTUALIZACION DE DATOS DE CERTIFICACION MOVIMIENTOS CON CERTIFICACION CONTACTO Equinos SISTEMAS INFORMATICOS https://biblioteca.senasa.gov.ar/files/original/f1b62a696d57860fc8f3a8dbb03d4a6d.pdf 370109d55fcc2d195efdb2be649b84cb PDF Text Text SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA MANUAL SIGSA FAENA UE 481 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SANIDAD ANIMAL     CONFECCION OFICIAL DE DESPACHO A FAENA UNION EUROPEA CUOTA 481 Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales Septiembre 2015             Versión 2.0.016 El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) �INTRODUCCIÓN OBJETIVOS DEL SISTEMA El objetivo de esta nueva funcionalidad es brindar a los usuarios del sistema una mejora  en la  confección del despacho a Faena Unión Europea Cuota 481.    MARCO NORMATIVO Mediante la Resolución conjunta Resolución Conjunta N° 466 y N° 361/2014 del Ministerio de  Agricultura, Ganadería y Pesca y del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, respectivamente,  se aprobaron los mecanismos los  mecanismos de control y certificación de carne vacuna de  calidad superior "High Quality Beef"  REQUISITOS PARA LA CONFECCION DEL DESPACHO ¿QUIEN PUEDE CONFECCIONAR EL DESPACHO? Solo pueden emitir este documento los usuarios de Oficina Local.  REQUISITOS DEL VETERINARIO OFICIAL EN EL SISTEMA El Veterinario interviniente, debe tener el rol "VETERINARIO DE OFICINA LOCAL" en el SUR, con su  matrícula y titulo correspondiente.   REQUISITOS DEL DOCUMENTO El renspa a utilizar para la confección del documento, debe tener cargados en el SUR los Registros  Especiales correspondientes a la actividad (BOVINOS‐ENGORDE A CORRAL C/ CONFINAMIENTO  (R.70/01),  BOVINOS‐ENGORDE A CORRAL C/ CONFINAMIENTO UE (R.70/01 ‐ R.02/03) y BOVINOS‐ ENGORDE A CORRAL C/CONFINAMIENTO‐CUOTA REGLAM.(UE)481/12)), en caso contrario el  sistema no permitirá la selección del mismo.    Las caravanas seleccionadas deben haber cumplido como mínimo 100 días de cuarentena desde  el ingreso al establecimiento, de no ser así, el sistema las va a rechazar por no cumplir con la  cuarentena correspondiente.      �CONFECCION DEL DESPACHO Desde el menú [MOVIMIENTOS] > [DESPACHO CUOTA 481] > [INGRESAR DESPACHO CUOTA 481]        En la siguiente pantalla el usuario deberá ingresar el RENSPA que solicita la emisión del despacho,  el Veterinario interviniente, la matricula de la provincia correspondiente a la provincia del  establecimiento, las caravanas de los animales seleccionados  y el numero de lote como datos  obligatorios. El recuadro de "Observaciones" es de ingreso opcional.       Una vez ingresada la información necesaria, presionar el botón [CREAR DESPACHO]  �Antes de confirmar la emisión del documento el sistema preguntará por última vez si desea crear  un nuevo despacho cuota 481. Presionar el botón [ACEPTAR]    Si todos los requisitos se cumplen correctamente, el sistema crea el Despacho Cuota 481 con una  numeración que identifica al TRI que será utilizado en la emisión del DTE correspondiente al  movimiento.    VISTA PREVIA DEL CERTIFICADO DEL DESPACHO UNION EUROPEA CUOTA 481      CONSULTA DE DESPACHOS REALIZADOS    Desde el menú [MOVIMIENTOS] > [DESPACHO CUOTA 481] > [INGRESAR DESPACHO CUOTA 481].      �En la siguiente pantalla se visualiza un "Buscador", que se puede usar con cualquier criterio de  búsqueda, ya sea, RENSPA o Numero de Certificado en el mismo buscador. Esta búsqueda da  como resultado el listado de los despachos solicitados.    Presionando el botón  ,ubicado a la derecha del listado, se pude obtener nuevamente la vista  previa de la impresión del Certificado seleccionado.      SOPORTE TÉCNICO-MESA CONTACTO DE AYUDA DEL SIGSA- Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse con la mesa de ayuda de SIGSA. Horario de atención telefónica de Lunes a Viernes de 8 a 17 hs Teléfonos: (011) 4121-5374/5634/5252/5415 Corporativos: #1340 / #1900 / #2111/#2303 Guardias de fin de semana para urgencias de 8 a 20 hs al corporativo #1900 ((011)-15-4041-3614.)   � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Publicaciones SENASA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Manual SIGSA Faena UE 481. Sistema Integrado de Gestion de Sanidad Animal. Confección Oficial de Despacho a Faena Union Europea Cuota 481 Publisher An entity responsible for making the resource available Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales Relation A related resource Resolución Conjunta N° 466 y N° 361/2014 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Language A language of the resource Es Type The nature or genre of the resource Manual Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context B.S.0024 Abstract A summary of the resource. Manual explicativo que tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) y sobre todo una mejora en la confección del despacho a Faena Unión Europea Cuota 481. Exportación SISTEMAS INFORMATICOS https://biblioteca.senasa.gov.ar/files/original/7fb93b55154b2509f1631d7a6b8c45e2.pdf 7914c53486d64e157ce2e714f460cf30 PDF Text Text SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y PROGRAMAS ESPECIALES MANUAL SIGSA AVES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SANIDAD ANIMAL El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA)- Vista AVES. �Contenido 1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 3 2 PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA .................................................................................. 3 3 CONSIDERACIONES GENERALES ................................................................................................ 6 4 GENERAR DTE DE CRÍA ................................................................................................................. 6 5 PAGO .................................................................................................................................................. 9 5.1 PAGO CON DEBITO CBU ........................................................................................................ 11 5.2 PAGO CON DEBITO INTERBANKING................................................................................... 11 5.3 PAGO CON NOTA DE CREDITO............................................................................................ 11 5.4 CONSULTA DE NOTAS DE CREDITO .................................................................................. 12 6 CONFIRMAR RECEPCIÓN DE DT-e DE CRÍA ............................................................................ 13 7 CARGA MORTANDAD DE LOTE ................................................................................................. 15 8 GENERAR DT-e DE FAENA ......................................................................................................... 16 9 CIERRE FINAL DE LOTE POR AJUSTE ....................................................................................... 18 10 CONTACTO ..................................................................................................................................... 19 2 �1 INTRODUCCIÓN El Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) permite entre otras tareas, la emisión Documentos de Transito electrónico (DT-e). En el presente instructivo se mostrará cómo es la emisión de dicho documento y el pago del mismo. 2 PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA Para acceder al Sistema de Información de Sanidad Animal del SENASA se debe ingresar utilizando el navegador Mozilla Firefox. Paso 1. Acceda a la web de la AFIP: www.afip.gob.ar/ 3 �Paso 2. Ingresar a la Clave fiscal del titular, indicando CUIT y clave Paso 3. Una vez dentro del menú principal ingresar a SIGSA Paso 4. Seleccionar el perfil "Productor Agropecuario" y presionar el botón [Ingresar]. 4 �Existen otros perfiles que se pueden seleccionar desplegando el menú de "Seleccione su perfil". De esta forma, se presentará la página principal y de acceso al Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA). 5 �3 CONSIDERACIONES GENERALES Este sistema cuenta con los siguientes menús desplegables: • Padrones • Movimientos • Existencias • Eventos • Registro único • Vistas: AVES 4 GENERAR DTE DE CRÍA Para generar un DT-e, una vez dentro de SIGSA, se debe ingresar al menú desplegable [MOVIMIENTO] > [NUEVO MOVIMIENTO]. En la primera pantalla el usuario deberá introducir el tipo de movimiento (Establecimiento a Establecimiento) y el motivo del mismo, en este caso será siempre CRIA. 6 �Tanto el RENSPA de origen, de donde sale la hacienda, como el de destino hacia donde se dirige la misma, pueden ser tipiados en los campos correspondientes, o bien ser seleccionados por medio de una búsqueda, en la cual el sistema permitirá filtrar según distintos criterios. Al finalizar presionar sobre el botón [SIGUIENTE]. En la siguiente pantalla se procederá a la creación de lotes o de existir uno abierto en el Renspa destino, mostrará los datos del Lote al que se le está enviando la carga. En este paso también se podrá asignar un “Alias” al Nº de Lote otorgado. 7 �Continuando con la emisión del DT-e, el usuario colocará la fecha de carga y vencimiento del movimiento. A su vez, en esta pantalla está la posibilidad de cargar los datos referidos al transporte. 1. Fecha de carga: por defecto es la misma que la fecha de emisión, se puede modificar a fechas futuras con límites establecidos en el sistema. 2. Fecha de vencimiento: Por defecto es 48hs posterior a la "Fecha de carga", pero se puede modificar a fechas posteriores con límites establecidos en el sistema. 3. Precintos: Campo optativo (solo obligatorio para movimientos a FAENA UE) 4. Observaciones: Campo optativo. 5. Datos de transporte: En la emisión los datos son optativos. Serán obligatorios al momento de CERRAR el movimiento. En la siguiente pantalla, se visualizarán todos los datos del movimiento cargados anteriormente. El usuario debe repasar todos los datos y en el caso de querer modificar la información debe presionar en el botón [VOLVER] para acceder a pantallas 8 �anteriores y realizar la corrección. Si los datos son correctos confirmará la operación presionando el botón [GUARDAR Y EMITIR]. 5 PAGO Una vez finalizado el movimiento, para poder imprimirlo se debe PAGAR e INFORMAR EL PAGO obligatoriamente. Luego de finalizar la emisión presionar el botón "PAGAR". Presionando [PAGAR] el sistema automáticamente lo llevará a una pantalla para realizar el pago de dicho DT-e. Se debe seleccionar el MEDIO DE PAGO. El usuario tiene tres formas de generar el pago, por Débito (CBU), Interbanking o Nota de Crédito en caso de tener disponibles. 9 �DEBITO CBU: Aquellos titulares que se encuentren adheridos al servicio de pago directo de SENASA (SIGAD) podrán utilizar este medio de pago. NOTA DE CREDITO: Aquellos titulares que tengan disponible alguna nota de crédito, al momento de pagar, el sistema las mostrarán disponibles sin necesidad de buscarlas para realizar el pago. INTERBANKING: Aquellas personas que tengan cuenta con dicho medio de pago podrán buscar el mismo generado en su sistema y pagarlo, luego el sistema habilitará automáticamente la impresión del movimiento. INFORMACION IMPORTANTE LOS MEDIOS DE PAGO QUE TENGA DISPONIBLE APARECEN AUTOMATICAMENTE. SI EL TITULAR DEL PAGO TIENE CBU ASOCIADO EN SIGAD, APARECERÁ LA OPCION DE PAGO CON CBU. 10 �5.1 PAGO CON DEBITO CBU Luego de confirmar los datos presionar el botón "Pagar", este habilitará la ventana para imprimir el DT-e. 5.2 PAGO CON DEBITO INTERBANKING Al seleccionar como medio de pago "INTERBANKING" avisará al usuario como proceder para registrar el mismo. VENTANA DE AVISO AL USUARIO DE PAGO POR INTERBANKING Una ver presionado el botón "Aceptar", el sistema mostrará una ventana de pre impresión del movimiento. Se genera un pago que se debe realizar desde la cuenta de interbanking, y una vez realizado el mismo, luego de unos minutos se actualizará en SIGSA para permitir la impresión del DTe. 5.3 PAGO CON NOTA DE CREDITO Al momento de seleccionar la forma de pago de un movimiento, en caso de tener alguna nota de crédito disponible, el sistema mostrara el monto original y el saldo para seleccionarla y proceder a realizar el pago. Para finalizar presionar el botón "PAGAR". Una vez realizado el pago con nota de crédito se emite una boleta con la leyenda "Descuento aplicado por Nota de Crédito", en la que figura el detalle de lo que se paga por la misma, ya que puede ser parcial el pago y el resto abonarlo con otra forma de pago. 11 �5.4 CONSULTA DE NOTAS DE CREDITO En caso de que un titular tenga una nota de crédito disponible, al momento de generar un nuevo pago, el sistema automáticamente mostrará las notas de crédito disponibles y sus saldos correspondientes. El productor puede optar en la selección o no para imputar al pago de los documentos. Las notas de crédito se pueden generar hasta 30 días luego de emitido el DT-e. La aplicación de la misma no tiene vencimiento. El crédito a favor puede ser aplicado en cualquier sistema de SENASA que así lo disponga. Para consultar notas de crédito debe seleccionar en el menú "ADMINISTRACION"--> "CONSULTAR NOTAS DE CREDITO", desde la vista BOVINOS. En la pantalla aparece un campo "CUIT titular" en el cual se debe ingresar el numero de CUIT del titular y presionar el botón "BUSCAR "o la tecla "ENTER" y el sistema mostrara la/s nota/s de crédito disponible/s . Una vez realizado el pago del DT-e se podrán imprimir. Para realizar este paso primero debe buscarse el DT-e. 12 �Se presiona el botón [IMPRIMIR]. Junto con la emisión del DT-e se extiende en forma opcional la “Planilla del Criador”. 6 CONFIRMAR RECEPCIÓN DE DT-e DE CRÍA Para realizar esta operación es necesario el DT-e, ya que el documento contiene el código único de cierre. Este número figura en el margen izquierdo y se compone por 6 dígitos. Para realizar el cierre, se debe ingresar al menú [MOVIMIENTOS] > [CONSULTA DE MOVIMIENTO]. 13 �Una vez colocado alguno de los datos de búsqueda y en cuanto el movimiento figure abajo, se debe presionar en el ícono de la flecha el cual nos llevará a una nueva pantalla. En la misma se solicitará el número de cierre y la cantidad de animales recibidos. Al finalizar se debe presionar el botón [CERRAR]. 14 �7 CARGA MORTANDAD DE LOTE Para realizar esta operación se debe ingresar al menú [MOVIMIENTOS] > [ADMINISTRACIÓN DE LOTE]. A continuación se ingresará el Renspa de la granja que recibió lo animales y a continuación detalla los lotes y el estado del mismo. Al presionar [VER DETALLE] se visualizará los datos del lote y más abajo los DT-e entrantes con el detalle de cada uno (Número de DT-e, Renspa de origen y destino, estado, fecha emisión y vencimiento) 15 �Para cargar la mortandad es necesario que todos los movimientos entrantes estén cerrados, una vez confirmado esto se presionará el botón [AGREGAR MORTANDAD]. A continuación se ingresará la cantidad de animales y el sistema, automáticamente devolverá el porcentaje de mortandad. En este paso es indispensable el agregado de observaciones. Al finalizar con la carga de los datos se presionará el botón [GUARDAR]. 8 GENERAR DT-e DE FAENA Para realizar esta operación se ingresará al menú desplegable [MOVIMIENTO] > [NUEVO MOVIMIENTO]. El Renspa de origen es la granja con el lote en cuestión mientras que el destino es un frigorífico. 16 �En la siguiente pantalla se detallaran los datos del lote abierto para el egreso de los animales y la cantidad disponible a mover de los mismos. En el siguiente paso el usuario colocará la fecha de carga y vencimiento del movimiento. A su vez, en esta pantalla está la posibilidad de cargar los datos referidos al transporte. En la siguiente pantalla se visualizarán todos los datos del movimiento cargados anteriormente. El usuario debe repasar todos los datos y en el caso de querer modificar la información debe presionar en el botón [VOLVER] para acceder a pantallas anteriores y realizar la corrección. Si los datos son correctos confirmará la operación presionando el botón [GUARDAR Y EMITIR]. 17 �En la siguiente pantalla el usuario tiene la posibilidad de visualizar y verificar el “Informe de movimiento”, su estado y los datos ingresados anteriormente. 9 CIERRE FINAL DE LOTE POR AJUSTE Para realizar esta operación se debe ingresar al menú desplegable [MOVIMIENTO] > [ADMINISTRACIÓN DE LOTES]. A continuación se introducirá el Renspa de la granja con el lote y se presiona “enter”. Aparecerán en pantalla todos los lotes de esa granja, se visualizará el lote a cerrar en cuestión y presionará el botón [VER DETALLE]. En la siguiente pantalla se desplegará el detalle completo del lote. 18 �A continuación se presionará el botón [CERRAR LOTE]. Este es otro caso en el cual es obligatorio el agregado de Observaciones. Para finalizar la operatoria se presionará el botón [CERRAR LOTE]. 10 CONTACTO Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse con la mesa de ayuda de SIGSA. Horario de atención telefónica de lunes a viernes de 8 a 16 hs Teléfonos: (011) 4121-5374/5634/5252 Guardias de fin de semana para URGENCIAS de 8 a 20 hs al corporativo (011)-15-40413614 19 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Publicaciones SENASA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Manual SIGSA. Aves. Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal Publisher An entity responsible for making the resource available Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Dirección de Control de Gestión y Programa Especiales Language A language of the resource Es Type The nature or genre of the resource Manual Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context B.S.0028 Abstract A summary of the resource. El Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) permite entre otras tareas, la emisión Documentos de Transito electrónico (DT-e). En el presente instructivo se mostrará cómo es la emisión de dicho documento (especificamente de AVES) y el pago del mismo Table Of Contents A list of subunits of the resource. 1 INTRODUCCIÓN 2 PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA 3 CONSIDERACIONES GENERALES 4 GENERAR DTE DE CRÍA 5 PAGO 5.1 PAGO CON DEBITO CBU 5.2 PAGO CON DEBITO INTERBANKING 5.3 PAGO CON NOTA DE CREDITO 5.4 CONSULTA DE NOTAS DE CREDITO 6 CONFIRMAR RECEPCIÓN DE DT-e DE CRÍA 7 CARGA MORTANDAD DE LOTE 8 GENERAR DT-e DE FAENA 9 CIERRE FINAL DE LOTE POR AJUSTE 10 CONTACTO SISTEMAS INFORMATICOS https://biblioteca.senasa.gov.ar/files/original/39a4c5c1b8e112aac0d328c47b3e98ce.pdf 49c86bdb166680a25633d0ee34e488d6 PDF Text Text SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA MANUAL SIGSA CAMBIO DE CATEGORIA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SANIDAD ANIMAL CAMBIOS DE CATEGORIA Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales Mayo 2018 El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) �INTRODUCCIÓN OBJETIVOS DEL SISTEMA El objetivo de esta funcionalidad es brindar a los usuarios del sistema la opción de cambiar las categorías de los animales según corresponda. PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA Para acceder al Sistema de Información de Sanidad Animal del SENASA se debe ingresar utilizando el navegador Mozilla Firefox. �NOVEDADES En el menú Existencias, ultimo ítem encuentra [NOVEDADES], este tipo de novedad permite ajustar la existencia de un Renspa de acuerdo a diferentes parámetros. La carga de las novedades se realiza desde el menú antes mencionado, y seleccionando [NUEVA NOVEDAD]. En el caso de ingresar una novedad a una unidad productiva se debe colocar el número de RENSPA de la misma, luego presionando la tecla [ENTER] aparecen los datos del titular, luego se selecciona el motivo de la novedad (Cambio de categoría) y la fecha en que se debe registrar el mismo. La fecha de registro es la del momento de carga y no se puede modificar. El sistema muestra el stock disponible por categoría. El cambio de categoría se puede realizar a una categoría mayor, se selecciona desde el menú desplegable "Nueva categoría" y la cantidad a modificar. Para finalizar presionar el botón "GUARDAR". �NOVEDAD FINALIZADA Una vez finalizada la novedad se puede imprimir la constancia correspondiente. IMPORTANTE El ejemplo se basa en la especie Bovinos, pero el mismo criterio es para el resto de las especies. Para ingresar a cada una hay que seleccionar la vista desde el botón color verde ubicado a la derecha de la pantalla. �SOPORTE TÉCNICO-MESA DE AYUDA DEL SIGSACONTACTO Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse con la mesa de ayuda de SIGSA. Horario de atención telefónica de lunes a viernes de 8 a 16 hs Teléfonos: (011) 4121-5374/5634 Guardias de fin de semana para urgencias de 8 a 20 hs Teléfono Celular ((011)-15-4041-3614). � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Publicaciones SENASA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Manual Sigsa. Cambio de Categoria. Sistema Integrado de Gestion de Sanidad Animal. Cambio de Categoria. Publisher An entity responsible for making the resource available Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2018 Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales Language A language of the resource Es Type The nature or genre of the resource Monografía Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context B.S.0083 Abstract A summary of the resource. El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA). El objetivo de esta funcionalidad es brindar a los usuarios del sistema la opción de cambiar las categorías de los animales según corresponda. SISTEMAS INFORMATICOS https://biblioteca.senasa.gov.ar/files/original/74368eefd3f1086cafa81647794930bd.pdf c9712aa39efa585d7fd20c82b9e32472 PDF Text Text SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA MANUAL SIGSA CARGA DE SEROLOGIA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SANIDAD ANIMAL CARGA DE SEROLOGIA DE BRUCELOSIS Dirección de Planificación y Estrategia en Sanidad Animal Mayo 2021 Versión 2. 2021 El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) �OBJETIVOS DEL SISTEMA El objetivo de esta funcionalidad es brindar a los usuarios del sistema la opción de carga de los resultados de las serologías de brucelosis. MARCO NORMATIVO Resolución SENASA N° 67/2019 y resolución SENASA N° 77/2021 ¿QUIEN PUEDE CARGAR UNA SEROLOGIA? Puede cargar una serología el personal de la Oficina Local o el Veterinario Acreditado al programa de brucelosis bovina del RENSPA involucrado. REQUISITOS PARA LA CARGA DEL RESULTADO El Veterinario responsable debe tener cargado el rol de acreditado al programa de brucelosis, en el SUR. Esta acción es realizada por Senasa a través del registro de la realización de los cursos de acreditación o re-acreditación. El laboratorio debe estar registrado en el SUR, tener en cuenta que figuran con la razón social, y no con el nombre de fantasía. Este registro es realizado por Senasa a partir de los laboratorios inscriptos a la red nacional de laboratorios diagnósticos. INGRESO POR AFIP El veterinario acreditado debe ingresar a SIGSA a través de la página de AFIP con CUIT y clave fiscal. Previamente debe tener asociado el aplicativo SIGSA. (Ver Manual ADHESION DE SERVICIOS INTERACTIVOS CON CLAVE FISCAL AFIP) �CARGA DE LA SEROLOGIA En la pantalla principal de SIGSA, verificar que se encuentre en Vista Bovinos. Para ingresar una nueva serología se debe ingresar en la pestaña [Sanitario Sanitario], luego en [Brucelosis] y hacer click en [[Nueva Serología]. �En la siguiente pantalla el usuario deberá ingresar el RENSPA que solicita la carga de la serología. Una vez ingresado el RENSPA se habilitará la carga de los datos restantes: Desde el botón [BUSCAR] se despliegan las pantallas para seleccionar el Veterinario responsable y el Laboratorio de red. Veterinario Acreditado �Laboratorio de red Una vez ingresado el RENSPA, el veterinario y el laboratorio se ingresan el resto de los datos solicitados. Debe ingresarse motivo, fechas y número de protocolo como figura según el recibido por parte del laboratorio. �Luego se debe cargar la cantidad de animales muestreados, por categoría. . El sistema trae al momento de la carga las existencias de animales presentes a la fecha, como referencia. La cantidad de animales a registrar (según protocolo de diagnóstico) puede no coincidir con el stock de acuerdo al trabajo que se haya realizado, sobre todo cuando se trata de diagnósticos parciales como DOES MUESTREO, controles de movimientos, saneamientos. El sistema advertirá esta situación, solo se debe continuar. �Una vez ingresada la información necesaria, presionar el botón [[GENERAR GENERAR], el sistema informara la creación del certif certificado. CARGA DE POSITIVOS Para realizar la carga de serologías con animales positivos se deben seguir los mismos pasos indicados arriba, al momento de registrar la cantidad de animales se deben informar la cantidad de positivos. �Al registrar alguna cantidad de animales positivos el sistema requerirá que se consignen las caravanas positivas y no permitirá continuar hasta que las mismas se registren adecuadamente en cantidad y número oficial de caravana. Las caravanas deben registrarse con los car caracteres acteres correspondientes al CUIG (dos letras y tres números) y al número de manejo (una letra y tres números) y sin el digito verificador. En total 9 caracteres los cuales deben escribirse todos juntos. Para separar las distintas caravanas positivas se debee utilizar solo un espacio. �Una vez generado el certificado de carga de serología el sistema permite realizar una impresión del certificado. �IMPORTANTE La carga de la serología en SIGSA se utiliza para volcar la información al sistema de las distintas acciones de diagnostico bajo plan. Las mismas pueden ser por distintos motivos como DOES, Saneamientos, os, Vigilancia, Certificado de sseronegatividad eronegatividad para el movimiento. La carga de estas serologías no implica que automáticamente el establecimiento se le haya generado un registro de estatus sanitario como ser el “LIBRE”, “NEGATIVO” o “BAJO SANEAMIENTO”. Este registro se encuentran limitados a las oficinas locales de Senasa. Por lo cual para asignar un ESTATUS SANITARIO a partir de la SEROLOGÍA registrada registrada, se debe dar aviso a la misma para verificar los datos consignados y la oficina local registrará el estatus sanitario según corresponda. Asimismo la oficina local de forma rutinaria o aante nte inconsistencias podrá requerir la presentación de los protocolos diagnósticos originales emitidos por los laboratorios. �SOPORTE TÉCNICO-MESA DE AYUDA DEL SIGSA-CONTACTO Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse con la mesa de ayuda de SIGSA. Horario de atención telefónica de lunes a viernes de 8 a 17 hs Teléfonos: (011) 4121-5374/5634/5252/5415 Corporativos: #1340 / #1900 / #2111/#2303 Guardias de fin de semana para urgencias de 8 a 20 hs al corporativo #1900 ((011)-15-40413614.) � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Publicaciones SENASA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Manual SIGSA. Cargar de serologia. Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal. Carga de Serologia de Brucelosis. Publisher An entity responsible for making the resource available Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2021 Relation A related resource Resolución SENASA N° 67/2019 Resolución SENASA N° 77/2021 Language A language of the resource Es Type The nature or genre of the resource Manual Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context B.S.0050 Abstract A summary of the resource. Manual explicativo para brindar a los usuarios del sistema la opción de carga de los resultados de las serologías de brucelosis. Brucelosis SISTEMAS INFORMATICOS https://biblioteca.senasa.gov.ar/files/original/edb0e1f4feba1e682a755e97082ddaaa.pdf f788393b7f495394cae81e2e0194c94c PDF Text Text SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA MANUAL SIGSA NUEVO DESPACHO FAENA UE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SANIDAD ANIMAL PROCEDIMIENTO DE DESPACHOS DE TROPAS A FAENA PARA EXPORTACIÓN A LA UE Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales Octubre 2016 Versión 2.21.2 El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) �INTRODUCCIÓN En el marco de la implementación de la Resolución SENASA N° 549 con fecha 30 de septiembre de 2016, se realizaron cambios en los despachos de animales con destino a faena UE. 1) Eliminación del pre-despacho realizado por el veterinario privado. 2) Aprobación del despacho de tropas a faena UE y declaración jurada realizada por el productor agropecuario. La nueva documentación requerida para remitir bovinos/bubalinos con destino FAENA UE puede realizarse en la oficina local o a través de autogestión. ¿CÓMO SE CONFECCIONA UN DESPACHO FAENA UE? Desde el menú [MOVIMIENTOS] > [PREDESPACHO] > [NUEVO DESPACHO FAENA UE] En la primera pantalla el usuario deberá introducir el RENSPA (N°1) y presionar el botón [ENTER]. En el recuadro de caravanas (N°2) se deben ingresar las caravanas de los animales a despachar o bien subir el archivo (block de notas) que contiene las caravanas. Luego presionar el botón [SIGUIENTE] (N°3) 2 �A continuación el sistema verifica el estado de la/s caravana/s. Si las mismas han cumplimentado con la cuarentena obligatoria (“Estado Válida”), se debe presionar el botón [SIGUIENTE]. En la tercera pantalla se encuentran los datos del despacho. N° 1: Número de pre despacho. El cual deberán seleccionar al momento de confeccionar el DT-e. En la parte inferior de la pantalla, se encuentra el botón [CREAR DDJJ] (N°2) Al presionarlo, se abre una nueva pantalla, la cual corresponde a la “Declaración Jurada de Despacho de Tropas a Faena Destino Unión Europea”. Para terminar, se presiona el botón [GUARDAR]. 3 �Como último paso se debe IMPRIMIR el despacho. La opción para realizar esto, se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Nota: La validez del Despacho Faena Unión Europea es la misma que el DTe al cual se adjunta. SOPORTE TÉCNICO-MESA CONTACTO DE AYUDA DEL SIGSA- Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse con la mesa de ayuda de SIGSA. Horario de atención telefónica de Lunes a Viernes de 8 a 17 hs Teléfonos: (011) 4121-5374/5634/5252/5415 Corporativos: #1340 / #1900 / #1929 / #2111 Guardias de fin de semana para URGENCIAS de 8 a 20 hs al corporativo #1900 / (011)-15-4041-3614. 4 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Publicaciones SENASA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Manual SIGSA. Nuevo despacho faena UE. Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal. Procedimiento de despachos de tropas a faena para exportación a la UE. Publisher An entity responsible for making the resource available Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2016 Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Dirección de Control de Gestión y Programa Especiales Relation A related resource Resolución SENASA N° 549/2016 Language A language of the resource Es Type The nature or genre of the resource Manual Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context B.S.0026 Abstract A summary of the resource. Menciona los cambios realizados en los despachos de animales con destino a faena UE, entre los que se encuentran: 1) Eliminación del pre-despacho realizado por el veterinario privad, 2) Aprobación del despacho de tropas a faena UE y declaración jurada realizada por el productor agropecuario. La nueva documentación requerida puede realizarse a través de autogestión o en la oficina local. Explica como confeccionar el despacho de animales. Exportación SISTEMAS INFORMATICOS https://biblioteca.senasa.gov.ar/files/original/6f35ad1278b8749cdbec345064a5af23.pdf 298706010de83454e3acabe5c792597d PDF Text Text SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y PROGRAMAS ESPECIALES MANUAL SIGSA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SANIDAD ANIMAL   MOVIMIENTOS DE COLMENAS: OBTENCIÓN DEL DTe POR AUTOGESTIÓN El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA). � Contenido INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 3  PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA.............................................................................................. 3 ADHESION DE SERVICIOS INTERACTIVOS.........................................................................................4 INGRESO AL SIGSA...................................................................................................................................6 MOVIMIENTOS ............................................................................................................................................. 7  CONSULTA Y CIERRE DE MOVIMIENTOS ...................................................................................... 11  SOPORTE TÉCNICO-MESA DE AYUDA DEL SIGSA-CONTACTO ................................................... 13  2 �INTRODUCCIÓN Luego de un trabajo conjunto entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) con el Ministerio de Agroindustria se logró vincular la información del Registro Nacional de Productores Apícolas (Renapa) con el Sistema Único de Registros (SUR) del Servicio para posibilitar la emisión de los Documentos de Transito electrónico (DT-e), documento que ampara el movimiento de colmenas, paquetes de abejas y abejas reinas, por medio de la autogestión. De esta forma la tramitación para la emisión de los DTe se resuelve mediante alguna de las siguientes opciones: 1. En forma presencial del productor en la oficina local del Senasa indicando Renspa de origen y destino, o 2. en forma virtual por autogestión El siguiente instructivo está confeccionado para indicar los pasos a seguir para realizar la gestión de emisión de DTe mediante la segunda opción: autogestión PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA Para acceder al Sistema de Información de Sanidad Animal del SENASA se debe ingresar utilizando el navegador Mozilla Firefox. Acceda a la web de la AFIP: www.afip.gov.ar/ 3 �Ingresar a la Clave fiscal del titular, indicando CUIT y clave ADHESIÓN DE SERVICIOS INTERACTIVOS EN AFIP.(SIGAD/SIGSA) -Ingresar al menú "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal". MENÚ ADMINISTRADOR DE RELACIONES �Presionar el botón "ADHERIR SERVICIO". MENÚ DE ORGANISMOS HABILITADOS CON SERVICIOS INTERACTIVOS -Dentro de este menu se debe buscar "SENASA" MENÚ DESPLEGADO DE SENASA - Seleccionar del listado la opcion que desea adherir, ejemplo: SIGAD �-Luego de seleccionar el servicio correspondiente se verá la pantalla de confirmación. -Verificar los datos del usuario y presionar el botón "CONFIRMAR" para finalizar la adhesión. Luego de confirmar la adhesión, cerrar la sesión y volver a ingresar a la CLAVE FISCAL para visualizar el servicio incorporado. Una vez dentro de la clave fiscal, en el menú principal ingresar a SIGSA Seleccionar el perfil "Productor Agropecuario" y presionar el botón [Ingresar]. �De esta forma accedió a la PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA. Seleccione la Vista Apícolas MOVIMIENTOS Para generar un DT-e, una vez dentro de SIGSA deben seleccionar la "Vista" correspondiente "Apícolas", �Para utilizar un APIARIO como origen o destino en el SIGSA deben dar de alta previamente en MINAGRO el RENAPA correspondiente, sin esto no podrán emitir el DTE. luego desplegar el menú [MOVIMIENTOS] > [NUEVO MOVIMIENTO]. En la primer pantalla el usuario deberá introducir el tipo de movimiento, el motivo del mismo, o bien seleccionar desde los desplegables la opción correspondiente; el APIARIO o RENSPA de origen de donde salen las colmenas y luego el de destino (APIARIO) hacia donde se dirigen. Estos dos datos pueden ser tipeados de forma completa y luego presionar la tecla ENTER o seleccionarlo por medio de una búsqueda desde el botón [BUSCAR]en la cual el Sistema mostrará, en el caso del emisor, los establecimientos a su nombre, y en el caso de buscar el destino, todos los productores registrados. Al finalizar presionar sobre el botón [SIGUIENTE]. En la siguiente pantalla, el sistema mostrará la cantidad disponible de la categoría en el origen. En la siguiente pantalla, se colocarán los datos de consignatario y guía si corresponden. Luego presionar el botón [SIGUIENTE]. 8 �En el siguiente paso el usuario colocará la fecha de carga del movimiento y automáticamente el sistema determinará la fecha de vencimiento. A su vez, en esta pantalla está la posibilidad de cargar los datos referidos al transporte, los cuales no son obligatorios. En la siguiente pantalla se visualizarán todos los datos del movimiento cargados anteriormente. El usuario debe revisarlos y en el caso de querer modificar la información debe presionar en el botón [VOLVER] para acceder a pantallas anteriores y realizar la corrección. Si los datos son correctos confirmará la operación presionando el botón [GUARDAR Y EMITIR]. 9 �En la siguiente pantalla tiene la posibilidad de visualizar y verificar el “Informe de movimiento”, su estado y los datos ingresados anteriormente. Se procederá a imprimir el documento presionando el botón [IMPRIMIR]. Junto con la emisión del DT-e se extienden tres constancias: una para el transportista, otra para la oficina local (firmada por el solicitante) y otra para el solicitante. El tamaño de hoja a utilizar para la impresión del DTe es OFICIO �CONSULTA Y CIERRE DE MOVIMIENTOS Para realizar el cierre del movimiento se debe ingresar al SIGSA menú [MOVIMIENTOS] > [CONSULTA DE MOVIMIENTO]. A continuación, aparecerá la pantalla de consulta donde el sistema ofrecerá distintas opciones de búsqueda. Una vez colocado alguno de los datos y en cuanto el movimiento figure abajo, se debe presionar en el ícono de la lupa [ ] para tener acceso a la información detallada del movimiento en cuestión. 11 �RECEPCIÓN DE MOVIMIENTOS Cuando un RENSPA o APIARIO ingresa colmenas debe ser informado al SIGSA para que se sume al stock. Para ello es necesario realizar el cierre del DT-e ya que es la secuencia operativa bajo la cual se encuentra organizado el sistema. Si el SIGSA no registra la información de la llegada de los animales a su lugar de destino, entonces significa que los animales continúan en tránsito. En el caso de que la tropa no arribe al destino, ya sea porque nunca salió del origen o bien sufrió algún percance en el camino, el movimiento debe ser ANULADO. Si la carga llega a destino correctamente, debe procederse al cierre del movimiento. Este número figura en el margen inferior derecho del DT-e y se compone por 6 dígitos. Para proceder al Cierre del movimiento entrante, deben seguirse los mismos pasos explicados previamente en la Consulta de Movimientos pero en lugar de presionar la lupa, se debe presionar la flecha azul [ ] el cual nos llevará a una nueva pantalla. �En la misma solicitará el número de cierre y la cantidad recibida, el cual puede ser igual o menor, pero NUNCA un número mayor al declarado en la emisión del Dte. Al finalizar se debe presionar el botón [CERRAR]. SOPORTE TÉCNICO-MESA DE AYUDA DEL SIGSA-CONTACTO Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse con la mesa de ayuda de SIGSA. Horario de atención telefónica de Lunes a Viernes de 8 a 16 hs Teléfonos: (011) 4121-5374/5634/5252 Guardias de fin de semana para URGENCIAS de 8 a 20 hs al corporativo (011)-15-4041-3614. � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Publicaciones SENASA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Manual SIGSA. Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal. Movimientos de colmenas: obtención del DT-e por autogestión Publisher An entity responsible for making the resource available Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Language A language of the resource Es Type The nature or genre of the resource Manual Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context B.S.0030 Abstract A summary of the resource. Luego de un trabajo conjunto entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) con el Ministerio de Agroindustria se logró vincular la información del Registro Nacional de Productores Apícolas (Renapa) con el Sistema Único de Registros (SUR) del Servicio para posibilitar la emisión de los Documentos de Transito electrónico (DT- e), documento que ampara el movimiento de colmenas, paquetes de abejas y abejas reinas, por medio de la autogestión. Aqui se explica como realizar estos documentos. Table Of Contents A list of subunits of the resource. INTRODUCCIÓN PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA ADHESION DE SERVICIOS INTERACTIVOS INGRESO AL SIGSA MOVIMIENTOS CONSULTA Y CIERRE DE MOVIMIENTOS SOPORTE TÉCNICO-MESA DE AYUDA DEL SIGSA-CONTACTO Apicultura SISTEMAS INFORMATICOS https://biblioteca.senasa.gov.ar/files/original/9e8813d1130537076713e05a9a3ea15a.pdf c81a73a721b45f3827b0652dcc3e3953 PDF Text Text SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y PROGRAMAS ESPECIALES MANUAL SIGSA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SANIDAD ANIMAL Orientado a los usuarios autogestores El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA). �Contenido INTRODUCCIÓN........................................................................................................................................ 3 PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA ........................................................................................... 3 EMISION DE MOVIMIENTO .................................................................................................................... 5 PAGO ......................................................................................................................................................... 10 PAGO CON DEBITO CBU ....................................................................................................................... 11 PAGO CON DEBITO INTERBANKING ................................................................................................. 12 PAGO CON NOTA DE CREDITO ........................................................................................................... 13 CONSULTA DE NOTAS DE CREDITO.................................................................................................. 14 CIERRE DE MOVIMIENTO .................................................................................................................... 14 INFORMACION IMPORTANTE!!........................................................................................................... 18 SOPORTE TÉCNICO-MESA DE AYUDA DEL SIGSA-CONTACTO .................................................. 18 2 �INTRODUCCIÓN El Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) permite entre otras tareas, la emisión Documentos de Transito electrónico (DT-e). En el presente instructivo se mostrará cómo es la emisión de dicho documento y el pago del mismo. PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA Para acceder al Sistema de Información de Sanidad Animal del SENASA se debe ingresar utilizando el navegador Mozilla Firefox. Paso 1. Acceda a la web de la AFIP: www.afip.gob.ar/ 3 �Paso 2. Ingresar a la Clave fiscal del titular, indicando CUIT y clave Paso 3. Una vez dentro del menú principal ingresar a SIGSA Paso 4. Seleccionar el perfil "Productor Agropecuario" y presionar el botón [Ingresar]. Existen otros perfiles que se pueden seleccionar desplegando el menú de "Seleccione su perfil". 4 �De esta forma accedió a la PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA. EMISION DE MOVIMIENTO Una vez dentro del menú principal, para generar un DT-e ingresar al menú "Movimientos"--> "Nuevo Movimiento". Presionando las teclas Ctrl+A al mismo tiempo se puede ingresar directamente al menú. 5 �Completar los datos del movimiento (Tipo de movimiento, Motivo, Origen y Destino), luego presionar el botón "Siguiente" para acceder a la selección de categorías. PANTALLA DE SELECCION DE CATEGORIAS Ingresar las categorías a movilizar en el documento, luego presionar el botón "Siguiente". 6 �PANTALLA DE DATOS ESPECIFICOS DEL MOVIMIENTO Ingresar datos del Consignatario*, Usuario de Faena, Datos de guía*, Animales*, luego presionar el botón "Siguiente". *Datos optativos. 7 �PANTALLA DE DATOS ESPECIFICOS DE TRANSPORTE Fecha de Carga(*1), Fecha de Vencimiento(*2), Precintos(*3), Observaciones(*4), (*5)Empresa, CUIT, Nombre de chofer, Marca del transporte, Patente del chasis y Patente del acoplado. *1-Fecha de carga: por defecto es la misma que la fecha de emisión, se puede modificar a fechas futuras con límites establecidos en el sistema. *2-Fecha de vencimiento: Por defecto es 48hs posterior a la "Fecha de carga", pero se puede modificar a fechas posteriores con límites establecidos en el sistema. *3-Precintos: Campo optativo (solo obligatorio para movimientos a FAENA UE) *4-Observaciones: Campo optativo. *5-Datos de transporte: En la emisión los datos son optativos. Serán obligatorios al momento de CERRAR el movimiento. 8 �PANTALLA DE RESUMEN DE MOVIMIENTO, PREVIO A LA EMISION Paso 8-"Guardar y emitir": Luego de verificar la información del movimiento, presionar el botón "Guardar y emitir" para finalizar el mismo. 9 �PAGO Una vez finalizado el movimiento, para poder imprimirlo se debe PAGAR e INFORMAR EL PAGO obligatoriamente. Luego de finalizar la emisión presionar el botón "PAGAR". Se abre una ventana para generar el PAGO. Se debe seleccionar el MEDIO DE PAGO. Los MEDIOS DE PAGO disponibles aparecerán dependiendo de la Oficina y del Titular del movimiento. 10 �DEBITO CBU: Aquellos titulares que se encuentren adheridos al servicio de pago directo de SENASA (SIGAD) podrá utilizar este medio de pago. NOTA DE CREDITO: Aquellos titulares que tengan disponible alguna nota de crédito, al momento de pagar, el sistema las mostrará disponibles sin necesidad de buscarlas para realizar el pago. INTERBANKING: Aquellas personas que tengan cuenta con dicho medio de pago podrán buscar el mismo generado en su sistema y pagarlo, luego el sistema habilitará automáticamente la impresión del movimiento. PAGO CON DEBITO CBU Luego de confirmar los datos presionar el botón "Pagar", este habilitará la ventana para imprimir el DT-e. Presionar el botón para proceder a imprimir el DT-e. 11 �PANTALLA DE PREIMPRESION DEL DT-e El tamaño de hoja a utilizar para la impresión del DTe es OFICIO PAGO CON DEBITO INTERBANKING Al seleccionar como medio de pago "INTERBANKING" avisará al usuario como proceder para registrar el mismo. 12 �VENTANA DE AVISO AL USUARIO DE PAGO POR INTERBANKING Una ver presionado el botón "Aceptar", el sistema mostrará una ventana de pre impresión del movimiento. Se genera un pago que se debe realizar desde la cuenta de interbanking, y una vez realizado el mismo, luego de unos minutos se actualizará en SIGSA para permitir la impresión del Documento. Una vez confirmado el pago puede proceder a imprimir el movimiento. VENTANA PARA IMPRESIÓN DE DT-E Presionar el botón "Imprimir" para la vista previa de la impresión del documento (Ver hoja 12 PANTALLA DE PREIMPRESION DEL DT-e). PAGO CON NOTA DE CREDITO Al momento de seleccionar la forma de pago de un movimiento, en caso de tener alguna nota de crédito disponible, el sistema mostrara el monto original y el saldo para seleccionarla y proceder a realizar el pago. Para finalizar presionar el botón "PAGAR". 13 �Una vez realizado el pago con nota de crédito se emite una boleta con la leyenda "Descuento aplicado por Nota de Crédito", en la que figura el detalle de lo que se paga por la misma, ya que puede ser parcial el pago y el resto abonarlo con otra forma de pago. CONSULTA DE NOTAS DE CREDITO Para consultar notas de crédito debe seleccionar en el menú "ADMINISTRACION"--> "CONSULTAR NOTAS DE CREDITO". En la pantalla aparece un campo "CUIT titular" en el cual se debe ingresar el numero de CUIT del titular y presionar el botón "BUSCAR "o la tecla "ENTER" y el sistema mostrara la/s nota/s de crédito disponible/s . CIERRE DE MOVIMIENTO Para consultar notas de crédito debe seleccionar en el menú "MOVIMIENTOS"--> "CONSULTAR MOVIMIENTOS". 14 �Para consultar los Movimientos se puede realizar con cualquiera de los filtros disponibles de búsqueda: Nro. DT-e, Origen, Destino, Fecha de carga desde, Fecha de carga hasta Fecha Estado, Motivo o Tipo, luego presionar el botón "BUSCAR". Una vez que identifica el movimiento presionar el botón movimiento. para ingresar al detalle del Dentro del detalle debe proceder a completar los datos del transportista, en caso de que no estén previamente cargados (Empresa, CUIT, Nombre de chofer, Marca del transporte, Patente del chasis, Numero de cierre*, fecha de arribo y cantidad de animales recibidos.). *El número de cierre se obtiene en la parte inferior derecha del DT-e, resaltado en negro (Pag.16). Todos estos datos son necesarios para completar el cierre del documento. Por último presionar el botón "CERRAR". 15 �NUMERO DE CIERRE El número de cierre se obtiene en la parte inferior derecha del DT-e, resaltado en negro Una vez realizado el cierre presionar el botón "CONSTANCIA"--> "CONTANCIA DE CIERRE" para obtener el formulario correspondiente. 16 �VISTA PREVIA DE CONSTANCIA DE CIERRE DE MOVIMIENTO 17 �INFORMACION IMPORTANTE!! 1. LOS MEDIOS DE PAGO QUE TENGA DISPONIBLE APARECEN AUTOMATICAMENTE. 2. SI EL TITULAR DEL PAGO TIENE CBU ASOCIADO EN SIGAD, APARECERÁ LA OPCION DE PAGO CON CBU. 3. LOS UNICOS MEDIOS DE PAGO HABILITADOS DEBITO-CBU E INTERBANKING (PARA AQUELLOS QUE TENGAN CUENTA EN DICHO SISTEMA) En caso de que un titular tenga una nota de crédito disponible, al momento de generar un nuevo pago, el sistema automáticamente mostrará las notas de crédito disponibles y sus saldos correspondientes. El productor puede optar en la selección o no para imputar al pago de los documentos. Las notas de crédito se pueden generar hasta 30 días luego de emitido el DT-e. La aplicación de la misma no tiene vencimiento. El crédito a favor puede ser aplicado en cualquier sistema de SENASA que así lo disponga. La consulta de las notas de crédito se puede realizar desde SIGAD. SOPORTE TÉCNICO-MESA DE AYUDA DEL SIGSA-CONTACTO Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse con la mesa de ayuda de SIGSA. Horario de atención telefónica de lunes a viernes de 8 a 16 hs Teléfonos: (011) 4121-5374/5634/5252 Guardias de fin de semana para URGENCIAS de 8 a 20 hs al corporativo (011)-15-4041-3614 18 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Publicaciones SENASA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Manual SIGSA. Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal. Orientados a los usuarios autogestores. Publisher An entity responsible for making the resource available Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales Language A language of the resource Es Type The nature or genre of the resource Manual Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context B.S.0029 Abstract A summary of the resource. El Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) permite entre otras tareas, la emisión Documentos de Transito electrónico (DT-e). En el presente instructivo se mostrará cómo es la emisión de dicho documento y el pago del mismo. Table Of Contents A list of subunits of the resource. INTRODUCCIÓN PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA EMISION DE MOVIMIENTO PAGO PAGO CON DEBITO CBU PAGO CON DEBITO INTERBANKING PAGO CON NOTA DE CREDITO CONSULTA DE NOTAS DE CREDITO CIERRE DE MOVIMIENTO INFORMACION IMPORTANTE!! SOPORTE TÉCNICO-MESA DE AYUDA DEL SIGSA-CONTACTO SISTEMAS INFORMATICOS https://biblioteca.senasa.gov.ar/files/original/d96c9b0aa3b4a01ede275ea48c4ea5d5.pdf 2e0510b5fc94cd87c954e455883a8c5e PDF Text Text Fecha de Publicación: 11/07/2017 Versión: 2.0 1 �INDICE Tabla de contenido INDICE .......................................................................................................................................................... 2 INTRODUCCION ............................................................................................................................................ 3 OBJETIVOS.................................................................................................................................................... 3 DESTINATARIOS............................................................................................................................................ 3 PASO 1: REGISTRACIÓN EN GS1 ARGENTINA ................................................................................................. 4 Carga de Información Personal ................................................................................................................... 10 Inscripción de empresa ............................................................................................................................... 11 Alta de Productos ....................................................................................................................................... 24 Alta de Artículo........................................................................................................................................... 24 Listado de productos .................................................................................................................................. 28 Baja de Códigos Individual .......................................................................................................................... 29 Modificación de Códigos Individual ............................................................................................................. 30 Codificación, Baja o Modificación masiva de productos............................................................................... 31 Visualización del código de registración de SENASA .................................................................................... 35 Asignación de sub-GLN ............................................................................................................................... 36 Listado de productos .................................................................................................................................. 38 Informes..................................................................................................................................................... 39 Módulo SENASA ......................................................................................................................................... 41 Publicación de productos ................................................................................................................. 41 PASO 2: PRUEBA DE SERVICIOS Y ESPECIFICACION TECNICA ..........................................................43 PASO 3: ENTRENAMIENTO ............................................................................................................43 PASO 4: ALINEACION DE DATOS ....................................................................................................57 INFORMES DE MOVIMIENTOS .......................................................................................................61 2 �INTRODUCCION El Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios y Veterinarios es un sistema de información que permite realizar el monitoreo en tiempo real de cada una de las sustancias y productos a lo largo de toda la cadena de producción y distribución; a los efectos de efectivizar el control y la gestión de los mismos. Mediante la implementación de la trazabilidad se propone identificar con códigos unívocos, cada unidad de los productos trazados y que los distintos actores del Sistema de Trazabilidad incorporen, en tiempo real, la información codificada del sistema. En adición, a través de la sistematización del circuito, se podrá conocer los distintos productos transformados por cada agente y las sustancias que son utilizadas para lograr tales productos. Con el propósito de alcanzar una mejora significativa en el registro y control de los distintos agentes que operan sustancias químicas, es que se desarrolló el Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios y Veterinarios. OBJETIVOS El presente documento tiene como objeto, la presentación y explicación del Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios y Veterinarios que se pone a disposición de todos los actores del Sistema, establecido según Resolución 369/13- SENASA. DESTINATARIOS El presente manual de usuario se encuentra destinado a:  Importadores, Exportadores, Sintetizadores, Distribuidores Mayoristas y Comercio Minorista. Formuladores, Fraccionadores, 3 �PASO 1: REGISTRACIÓN EN GS1 ARGENTINA Para comenzar con la utilización del Sistema Nacional de Trazabilidad (en adelante SNT), será necesario cumplimentar una serie de requisitos que le serán solicitados por el sistema. 1) Para ello, deberá dirigirse a la página de SENASA http://www.senasa.gov.ar/ y hacer clic en la opción Productos Veterinarios y Fitosanitarios. 2) El sistema lo direccionará a la siguiente pantalla. Haga clic en la opción Servicios Online. 4 �3) Luego, deberá hacer clic en Trazabilidad de Productos Fitosanitarios y Veterinarios 4) El sistema lo conducirá al portal del Sistema de Trazabilidad. 3) Luego, ingrese al portal de Productos Fitosanitarios. El sistema lo conducirá a la siguiente pantalla: 5 �4) Allí deberá seleccionar el tipo de agente que le corresponda. El tipo de agente, se establecerá según la actividad por la cual se encuentra aprobado en SENASA. 5) El sistema lo conducirá a la siguiente pantalla. En ella, podrá visualizar toda la información necesaria acerca de las operaciones que deberá informar, qué datos deberá transmitir en el entrenamiento, etc. 6 �6) Posteriormente, haga clic en la opción N°1Registro en GS1. 7) El sistema lo conducirá a la siguiente pantalla. 7 �8) Presione el botón Regístrese y siga los pasos para obtener su GLN, sus GTINs y su código de registración. 8 �9) El sistema automáticamente, lo conducirá a la página principal de GS1 Argentina. Para registrarte como usuario a GS1 Argentina tenes que ingresar a la página Web www.gs1.org.ar, haciendo click en la opción “Iniciá Sesión o Registrate” Luego, haciendo click en “Registrate” 9 �Carga de Información Personal Como muestra la imagen, deberás completar cada casillero con la información solicitada para dar de alta un usuario. Todos los casilleros marcados con un asterisco son de carga obligatoria. El formulario electrónico te solicitará información personal, un nombre de usuario y una contraseña. Para finalizar la carga, presionar el botón “ENVIAR” y posteriormente podrás visualizar el siguiente mensaje: Hacer click en “Continuar” y luego dirigirse a la cuenta de correo que detalló en la carga para poder activar el usuario haciendo click en el enlace. Habiendo concluido los pasos mencionados usted será un usuario registrado de GS1 Argentina. 10 �Inscripción de empresa Importante Al momento de realizar la inscripción de empresa se recomienda poseer la siguiente información digitalizada:   Persona Física: o Escaneo de DNI (Frente y dorso) o Constancia de inscripción vigente ante AFIP o Formulario CM05 o DDJJ Anual de Ingresos Brutos Persona Jurídica: o Escaneo del DNI del Socio Gerente o Presidente según corresponda (Frente y dorso) o Constancia de inscripción vigente ante AFIP Para comenzar con la inscripción de empresa deberás ir a la página Web de GS1 e ingresar el usuario y contraseña que creaste en el cuadrante superior derecho de la pantalla, tal como muestra el gráfico. 11 �Una vez iniciada la sesión con tu usuario y contraseña deberá realizar el trámite de inscripción de la empresa. 12 �Inscripción Persona Física Haciendo click “Inscripción de Persona Física” (tal como se muestra con un óvalo en la siguiente pantalla) comenzarás a cargar los datos solicitados. Este procedimiento consta de 3 pasos descriptos a continuación. Paso 1 13 �En este paso deberás seleccionar que es por la resolución de SENASA y elegir el rubro correspondiente para poder obtener el GLN bonificado y poder realizar las transacciones con SENASA. Selección de rubro principal: La opción “Codifica Productos” o “No Codifica Productos” se linkea automáticamente de acuerdo al tipo de agente. “Codifica Productos” es cuando el producto que comercializas necesita tener un Código de Barras. “No Codifica Productos” es cuando no sos propietario del producto y solo necesitas registrar tu empresa para acceder al código de localización (GLN). Por último en este paso se solicita información legal: 14 �Al momento de ingresar las coordenadas, haciendo click en la imagen de pinche, el sistema localizará tu ubicación actual automaticamente, tal como se muestra a continuación: En caso de que la misma sea correcta, precionar “Aceptar”, caso contrario, deberás ingresar las coordenadas manualmente. 15 �Paso 2 Al continuar accederás a una pantalla para cargar los datos de la empresa, le recordamos que todos los casilleros marcados con un asterisco son de carga obligatoria. En la parte final del formulario, encontrarás una herramienta que te permitirá buscar en tu PC la información solicitada para adjuntarla y enviarla. En el gráfico anterior dicha herramienta se encuentra marcada con un óvalo para que puedas ubicarla. Una vez que completes los campos con la información requerida y haga click en el botón “Confirmar Alta de Empresa” accederás al paso 3. 16 �Paso 3 A continuación observarás la siguiente pantalla: Dentro de las 72hrs hábiles siguientes recibirás un mail con la cotización anual asignada. 17 �Inscripción Persona Jurídica Haciendo click “Inscripción de Persona Jurídica” (tal como se muestra con un óvalo en la siguiente pantalla) comenzarás a cargar los datos solicitados. Este procedimiento consta de 3 pasos descriptos a continuación. Paso 1 18 �En este paso deberás seleccionar que es por la resolución de SENASA 369/13 y elegir el rubro correspondiente para poder obtener el GLN bonificado y poder realizar las transacciones con SENASA. Selección de rubro principal: La opción “Codifica Productos” o “No Codifica Productos” se linkea automáticamente de acuerdo al tipo de agente. “Codifica Productos” es cuando el producto que comercializas necesita tener un Código de Barras. “No Codifica Productos” es cuando no sos propietario del producto y solo necesitas registrar tu empresa para acceder al código de localización (GLN). Por último, en este paso se solicita información legal: 19 �20 �Al momento de ingresar las coordenadas, haciendo click en la imagen de pinche, el sistema localizará tu ubicación actual automaticamente, tal como se muestra a continuación: En caso de que la misma sea correcta, precionar “Aceptar”, caso contrario, deberás ingresar las coordenadas manualmente. 21 �Paso 2 Al continuar accederás a una pantalla para cargar los datos de la empresa, le recordamos que todos los casilleros marcados con un asterisco son de carga obligatoria. En la parte final del formulario, encontrarás una herramienta que te permitirá buscar en tu PC la información solicitada para adjuntarla y enviarla. En el gráfico anterior dicha herramienta se encuentra marcada con un óvalo para que puedas ubicarla. Una vez que completes los campos con la información requerida y haga click en el botón “Confirmar Alta de Empresa” accederás al paso 3. 22 �Paso 3 A continuación, observarás la siguiente pantalla: Dentro de las 72 hs hábiles siguientes recibirás un mail con la cotización anual asignada. 23 �Alta de Productos Una vez inscripta la empresa en GS1 Argentina, al ingresar al sitio con tu usuario y contraseña se activará el botón “Alta de Productos” para que pueda comenzar a codificar tal como podes observar a continuación: Alta de Artículo Ingresando a la opción “Alta de productos” podrás observar la siguiente pantalla: De esta manera podrás dar de alta un producto ingresando la información solicitada en cada campo. 24 �A continuación, explicaremos que información se debe cargar en cada campo: Campo Origen: Como muestra el gráfico a continuación, cuando hagas click en el desplegable, te encontrarás con 3 opciones diferentes para que puedas elegir la que quieras utilizar. − La opción “Código nacional” la deberás seleccionar cuando quieras codificar un producto en GS1 Argentina (el prefijo es 779) − la opción “Código interno” la deberás seleccionar cuando quieras codificar un producto para administrarlo internamente en el ámbito restringido de tu empresa (el prefijo puede variar entre el rango del 20 hasta el 29) − la opción “Código importado” la deberás seleccionar cuando quieras incorporar a GS1 Argentina un producto que ya tiene asignado un código del sistema GS1 en otro país (el prefijo no debe ser 779) Notas importantes: 1. El código interno está compuesto por una estructura de 13 dígitos (GTIN-13), conformado por el prefijo antes mencionado, 10 dígitos definidos por el usuario y el dígito verificador. El asistente para calcular el dígito verificador lo encontrará en el siguiente enlace http://www.gs1.org.ar/SER_calculodv.asp Ejemplo: 20 0000000001 5 2. Cuando se incorpore un código importado se deberá elegir una opción en el desplegable denominado “país de fabricación” Campo Clasificación: Como muestra el gráfico a continuación, deberás seleccionar cuatro opciones de forma sucesiva, dentro de las que te ofrece el desplegable del campo a rellenar. De esta forma, la clasificación se irá completando paso a paso de forma escalonada hasta llegar a la descripción buscada. Es importante aclarar que esta opción de “Clasificación” no es un método de Identificación, ya que para eso se utiliza el Código del artículo; la misma permite realizar búsquedas por familias de productos para realizar distintas actividades. El método de clasificación seleccionado para esta herramienta, es un estándar utilizado por diferentes países, por tal motivo y debido a diferentes aforismos empleados en diversas zonas geográficas, es posible que en la primera carga te cueste 25 �encontrar la clasificación que más se asemeje a la descripción del producto que quieres codificar. Ejemplo: Si quisieras codificar un Fungicida, la clasificación ofrecida por el sistema es “Fitosanitarios – Agroquímicos – Fungicida – Arseniato de cobre cromatado 35211005” Cabe recordar que éste es un método de clasificación y no Identificará a tu producto. A la hora de emitir reportes, el sistema mostrará como detalle principal la descripción de vos elegiste para tu producto y como dato adicional la “Categoría” seleccionada. Campo Producto: Deberás colocar el tipo de producto o a la naturaleza del mismo. Deberá ser de hasta 80 caracteres alfabéticos. Ejemplo: Arseniato. Campo Marca: Deberás colocar únicamente con la Marca o Nombre de Fantasía del artículo a codificar. No se debe incluir allí la razón social de la empresa. La Marca o el Nombre de Fantasía deberán ser de hasta 35 caracteres alfanuméricos. El sistema completa automáticamente con marca del número de registro del producto. 26 �Campo Variedad: Deberás colocar la descripción más precisa del artículo a codificar con sus cualidades y/o atributos. Deberá ser de hasta 80 caracteres alfabéticos. Campo Envase: Deberás seleccionar del desplegable que te ofrece el campo, el envase que corresponda al producto a codificar. Campos Contenido Neto: En el campo más corto deberás colocar el Peso, el Volumen o la Cantidad del Artículo, y en el campo más largo deberás colocar la Unidad de Medida en la magnitud que se encuentre informado el Contenido Neto (Gramos, Unidades, Litros, etc.). La unidad de medida se deberá seleccionar del listado desplegable de nomenclaturas estándar de medidas que te ofrece el campo a completar. Campo Privado: En el caso que quieras que el artículo a codificar se mantenga en carácter de confidencial, deberás seleccionar del desplegable del campo la opción “SI”. Campo Tipo de Código: Deberás seleccionar del desplegable que te ofrece el campo, el código a utilizar. Cabe destacar que el código comúnmente utilizado es el GTIN-13, y que sólo se podrá acceder al código GTIN-8 (Código para productos muy pequeños) enviando el Packaging del producto a GS1 Argentina para que el departamento técnico realice el análisis correspondiente y autorice o no su utilización. En el caso de que selecciones el código GTIN-8, el mismo quedara en estado “bloqueado”, hasta que GS1 lo autorice y lo saque de ese estado y lo marque como “activo” Campo Código de artículo: Para completar este campo deberás hacer Click en el botón “sugerir”, en este caso el sistema te ofrecerá el primer código libre que encuentre dentro de tu gama de números. Si quisieras colocar otro número podrás hacerlo, siempre que el mismo sea de 3 dígitos si tu código de empresas es de 6, o de 5 dígitos si tu código de empresa es de 4 dígitos, siempre que el número que selecciones no esté ocupado. La recomendación es que se utilice el código que ofrece el sistema haciendo click en el botón “Sugerir”. Botón Confirmar Alta de Producto: Haciendo click en este botón el sistema generará y te mostrará el código solicitado. NOTA IMPORTANTE: No se puede modificar la clasificación de un producto alcanzado por trazabilidad SENASA 27 �Listado de productos Haciendo click en el botón “Lista de productos” en el margen izquierdo, accederás a la siguiente pantalla: Aquí podrás buscar el/los Códigos que deseas ver en detalle, utilizando la herramienta de búsqueda, ingresando el código o alguna descripción del producto y luego haciendo click en “Filtrar”. Una vez hallado el producto haciendo click en la opción “Acciones” que se encuentra a la derecha, se desplegará un menú de opciones: Al hacer click en el botón “Visualizar producto” podrás obtener el detalle. 28 �Baja de Códigos Individual Haciendo click en el botón “Listado de productos” en el margen izquierdo, accederás a la siguiente pantalla: El procedimiento de baja de artículos se realiza a través de la herramienta de búsqueda, colocando el GTIN o alguna descripción del mismo. Una vez ubicado el producto a dar de baja haciendo click en la opción “Acciones” a la derecha de la línea del producto, se desplegará un menú de opciones: Al hacer click en el botón “Inactivar” se desplegará la siguiente pantalla de confirmación: En caso de ser correcta la información, presionar “Inactivar”, caso contrario, presionar “Cancelar”. 29 �Modificación de Códigos Individual Haciendo click en el botón “Listado de productos” en el margen izquierdo, accederás a la siguiente pantalla: El procedimiento de modificación de artículos se realiza a través de la herramienta de búsqueda, colocando el GTIN o alguna descripción del mismo. Una vez ubicado el producto a modificar, debería hacer click en la opción “Acciones” a la derecha de la línea del producto, se desplegará un menú de opciones: Al hacer click en el botón “Modificar producto” y observarás la siguiente pantalla: Una vez que te encuentres en esta pantalla, deberás modificar los campos que sean necesarios y deberás hacer Click en el botón “Confirmar Modificación de Producto”. 30 �El código quedará “bloqueado”, hasta que GS1 autorice la modificación. En caso de que sea aprobada, el código quedara “activo” con la modificación. De lo contrario, quedará “activo” pero con las características originales. Cabe destacar que sólo se podrá modificar alguno de los campos informados si el artículo en cuestión nunca ha sido comercializado. No se puede modificar la clasificación alcanzada por trazabilidad SENASA Codificación, Baja o Modificación masiva de productos Haciendo Click en el menú sobre el margen izquierdo llamado “Productos masivos”, ingresarás en la siguiente pantalla: En esta pantalla encontraras botones:  Descargar modelo con datos  Descargar modelo completo  Subir archivo Descargar Modelo con datos Al hacer click en el botón descargar archivo, podrás descargar en el escritorio de tu PC un archivo Excel idéntico al de la imagen, que deberás completar con la información solicitada. ACCION MARCA PRODUCTO I GS1 - ARGEN GUIA I GS1 - ARGEN GUIA I GS1 ARGENT FOLLETO I GS1 ARGENT FOLLETO I GS1 ARGENT GUIA VARIEDAD CLASIFICACION PROYECTO KPI - 10000926 PROYECTO KPI - 10000926 GS1 DATA BAR 10000928 GS1 DATA SYNCH 10000928 GUIA DE REFERE 10000926 PAIS_FABRICACION 032 032 032 032 032 ORIGEN NAC NAC NAC NAC NAC ENVASE UNP UNP UNP UNP UNP CONTNETO 1 1 1 1 1 UNIDCONTNETO PC PC PC PC PC ESPRIVADO NO NO NO NO NO DIASPRIVADO 0 0 0 0 0 La descarga de este modelo con algunos productos de tu base de artículos, te permitirá tener una guía para completar el formulario para las cargas que realizarás. Verás que en el campo “Acción” se encuentra la letra “I” (Ignorar), esto será tomado en cuenta por el sistema para no procesar estas líneas ya que sólo son un modelo para facilitarte el trabajo. 31 �Instructivo para completar el archivo Acción: Deberás completar la celda con la letra “A” de alta si deseas obtener un Código, con la letra “B” si deseas dar de baja un Código y deberás colocar una “M” si deseas modificar algún atributo de un producto ya codificado. Cabe aclarar que las modificaciones sólo se efectuarán si el producto a modificar nunca ha sido comercializado. Campo Marca: Deberás colocar únicamente con la Marca o Nombre de Fantasía del artículo a codificar. No se debe incluir allí la razón social de la empresa. La Marca o el Nombre de Fantasía deberán ser de hasta 35 caracteres alfanuméricos. Para facilitarte la tarea, el sistema mediante un desplegable te ofrecerá completar el campo con marcas utilizadas en otros productos inscriptos. Campo Producto: Deberás colocar el tipo de producto o a la naturaleza del mismo. Deberá ser de hasta 80 caracteres alfabéticos. Campo Variedad: Deberás colocar la descripción más precisa del artículo a codificar con sus cualidades y/o atributos. Deberá ser de hasta 80 caracteres alfabéticos. Campo Clasificación: Deberás colocar en la celda correspondiente el “Número de Clasificación” de la tabla descargada del menú de “Informes – Códigos de Clasificación”. En este caso de cargas masivas por Excel sólo se debe cargar en la celda el código de clasificación. Ejemplo: Sólo se carga el número: “A.Fenol Polietilenglicol Éter - 35214002” Deberás buscar en la tabla, la clasificación más apropiada para tu producto e insertar el número en el Excel. Te recuerdo que la Clasificación no es un método de Identificación, ya que para eso se utiliza el Código del producto, la misma permite realizar búsquedas por familias de productos para realizar distintas actividades. El método de clasificación seleccionado para esta herramienta, es un estándar utilizado por diferentes países, por tal motivo y debido a diferentes aforismos empleados en diversas zonas geográficas, es posible que en la primera carga te cueste encontrar la clasificación que más se asemeje a la descripción del producto que querés codificar. Ejemplo: Si quisieras codificar un Fungicida, la clasificación ofrecida por el sistema es “Fitosanitarios – Agroquímicos – Fungicida – Arseniato de cobre cromatado 35211005” Cabe recordar que éste es un método de clasificación y no Identificará a tu producto. A la hora de emitir reportes, el sistema mostrará como detalle principal la descripción que vos elegiste para tu producto y como dato adicional la “Categoría” seleccionada. Campo País_Fabricación: Deberás colocar en la celda correspondiente el “Número de país de fabricación”, el mismo lo encontrarás en una de las solapas de la hoja descargada. 32 �Campo Origen: Deberás colocar en la celda correspondiente la “clasificación del origen”, IMP: Código importado, INT: Código interno y NAC: Código nacional Campo Envase: Deberás colocar en la celda correspondiente el “Código de Envase” de la tabla previamente descargada del menú: “Informes – Tipos de Envases Válidos”. En este caso de cargas masivas por Excel sólo se debe cargar en la celda el “Código de Envase” y no el detalle. Campo Contneto: En este campo deberás colocar el Peso, el volumen o la Cantidad del Artículo Campo Unidcontneto: Deberás colocar en la celda correspondiente el “Código de Medidas Válidas” de la tabla previamente descargada del menú: “Informes – Unidades de Medidas Válidas”. En este caso de cargas masivas por Excel sólo se debe cargar en la celda el “Código de Medidas Válidas” y no el detalle. Campo Esprivado: En el caso que quieras que el artículo a codificar se mantenga en carácter de confidencial, deberás seleccionar del desplegable del campo la opción “SI”. Campo Diasprivado: Plazo en días que se desea mantener al artículo en condición de confidencial o privado. En el caso de que prefieras que el producto se mantenga en estado “Privado” indefinidamente debes colocar el número 999 Campo Código: Este campo no debes completarlo Campo Codart: Si quisieras colocar algún número en particular podrás hacerlo, siempre que el mismo sea de 3 dígitos si tu código de empresas es de 6, o de 5 dígitos si tu código de empresa es de 4 dígitos, siempre que el número que selecciones no esté ocupado. La recomendación es que no se complete el campo y que se utilice el código que ofrecerá el sistema. IMPORTANTE: Cuando el movimiento a realizar es una BAJA o MODIFICACION, es IMPRESCINDIBLE colocar el número del artículo para poder realizar la gestión deseada, caso contrario el sistema dará ERROR Campo Comercializado: En este campo deberás colocar una “S” si el producto ha sido comercializado y “N” si el producto no ha sido comercializado. Campo Resultado: Este campo no debes completarlo Descargar Modelo Completo La descarga de este modelo con la totalidad de productos de tu base de artículos, te permitirá tener una guía para completar el formulario para las cargas que realizarás. Verás que en el campo “Acción” se encuentra la letra “I” (Ignorar), esto será tomado en cuenta por el sistema para no procesar estas líneas ya que sólo son un modelo para facilitarte el trabajo. Nota Importante: Una vez completado el archivo para la carga masiva deberás guardarlo en el escritorio, o en el lugar que prefieras de tu PC, ya que el paso siguiente para la carga es importarlo desde el lugar en donde se guardó. Es de suma importancia que el nombre del archivo ni el formato sean modificados para que el sistema pueda reconocerlo. 33 �Subir Archivo Haciendo Click en el menú sobre la opción mencionada, ingresarás en la siguiente pantalla: Haciendo click en el botón “Subir Archivo” se desplegará un módulo que te permitirá buscar el archivo en el lugar donde lo guardaste. Luego, haciendo click en “Mostrar” podrás visualizar un recuadro con los resultados de la carga. Si hubiera algún error en la carga el sistema informará cual es para que lo corrijas y repitas el procedimiento sólo con los productos cuya carga fue errónea. 34 �Visualización del código de registración de SENASA Para visualizar el número de registro de SENASA, deberás seleccionar la opción “Código de Registración” tal como se muestra a continuación: Luego observarás la siguiente pantalla: 35 �Asignación de sub-GLN Para la asignación de un sub-GLN deberás ingresar a la web y seleccionar dicha opción, tal como se muestra a continuación: Luego de hacer click, verás la siguiente pantalla: 36 �En el campo “Responsable a cargo”, debera seleccionar el Director Tecnico y completar los datos obligatorios correspondientes al Director Tecnico. Una vez completados todos los campos, deberás hacer click en “Enviar” para completar el proceso, visualizando la siguiente pantalla: Una vez generado el sub-GLN visualizarás la totalidad existente ingresando a la opción “Lista de empresas” dentro del menú “Empresas” en el margen izquierdo de la pantalla. Verás la siguiente pantalla con la información de cada empresa creada: 37 �Listado de productos Haciendo click en la opción “Listado de productos” ingresarás en la siguiente pantalla: Como muestra la pantalla, podrás realizar diversas consultas utilizando distintos criterios, una vez seleccionado el criterio deseado deberás hacer click sobre el botón “Consulta”. El listado completo de todos los productos cargados en la base, podrá descargarlo haciendo click en “Descargar Productos a Excel” Automáticamente, podrá visualizar un Excel con todos sus productos. 38 �Informes En el margen izquierdo de la pantalla podrás observar diferentes tipos de informes que permite el sistema: Ingresando a la opción “Tipos de envases” verás la siguiente pantalla: Ingresando a la opción “Unidades de medida” observarás la siguiente pantalla: Y por ultimo, ingresando a la opción “Clasificaciones” observarás la siguiente pantalla: 39 �Todas las tablas que acabas de observar pueden ser descargadas en formato Excel o PDF haciendo click en la opción que elijas: Estas tablas las utilizaras al momento de realizar cargas/solicitudes masivas de Códigos utilizando la herramienta: Codificación de Productos/Codificación, Baja o Modificación masiva de productos. 40 �Módulo SENASA Haciendo Click en el botón “Productos”, se podrá acceder a la opción “Publicación de productos”, como muestra la siguiente imagen: Publicación de productos Como muestra la pantalla, será posible realizar diversas consultas utilizando distintos criterios. Cabe destacar que para poder publicar un producto, hay que seleccionar en el campo “Publicado” la opción “NO”. Una vez ingresado el criterio deseado deberás hacer Click sobre el botón “Consulta”. Una vez realizada la consulta, accederás a los códigos seleccionados con sus correspondientes descripciones. 41 �Una vez generado el listado de productos será necesario tildar los códigos a publicar en SENASA. Cuando los códigos queden seleccionados, hacer click en el botón “Publicar”, culminará el proceso y la información se publicará a SENASA. IMPROTANTE: Sin N° registro no se publicar en SENASA Para mayor información por favor comunicarse con atención al socio: Mail: abm@gs1.org.ar Teléfono: (54-11) 4556-4700 42 �PASO 2: PRUEBA DE SERVICIOS Y ESPECIFICACION TECNICA Este paso solo contiene documentación técnica, por lo cual, deberá consultar este paso solo si utilizará el Web Service. PASO 3: ENTRENAMIENTO 1) Si por algún motivo el link proporcionado luego de la publicación de los productos, no funcionara, deberá ingrese al Portal Sistema Nacional de Trazabilidad SENASA: http://senasa.servicios.pami.org.ar 43 �2) Allí deberá seleccionar el tipo de agente que le corresponda. El tipo de agente, se establecerá según la actividad por la cual se encuentra aprobado en SENASA. 3) El sistema lo conducirá a la siguiente pantalla: 44 �4) Para continuar con el circuito, deberá hacer clic en el PASO N° 3: Homologación –Fase Entrenamiento. 45 �5) Para comenzar, haga clic en la opción N° 1 Regístrese. 6) El sistema lo conducirá al formulario de registración, el cual deberá ser completado con todos los datos solicitados por el sistema. Tenga presente, que algunos de los datos serán de carácter obligatorio. De no ser completados los mismos, la aplicación no le permitirá avanzar al siguiente paso. 46 �7) Los campos a completar serán los siguientes: Datos de la Empresa  Tipo de Agente. Dependiendo de la actividad que realice, podrá seleccionar uno o más tipos de agente.  GLN. En caso de no poseerlo, deberá comunicarse con la Mesa de Ayuda del Sistema Nacional de Trazabilidad.  Razón Social.  Nombre Fantasía.  CUIT.  Domicilio Constituido.  N° de Teléfono.  E-mail.  Código Registro SENASA. Ubicación Geográfica del Establecimiento.         Dirección. Número. Provincia. Localidad. Piso/Dpto. Entre calle N° Postal Geo Posicionado. Para su utilización, deberá ingresar los datos correspondientes a su dirección. Una vez completo los mismos, haga clic en el botón de Geo posicionamiento El sistema desplegará el posicionamiento de la dirección ingresada. Luego, haga clic en Aceptar. 47 �Datos del Representante Legal  Apellido.  Nombre.  CUIT.  Carácter ( Apoderado, Presidente, Socio Comanditado, Socio Gerente, Titular)  E-mail  Teléfono. 1) Luego de completar cada uno de los datos solicitados, haga clic en Aceptar. 48 �2) Al finalizar la carga de los datos, el sistema le comunicará que la registración ha sido completada correctamente. A su vez, le proporcionará su número de usuario y contraseña. 3) Luego, haga clic en la opción Ingresar 49 �4) El sistema lo conducirá a la pantalla de Ingreso. El mismo le informará su nombre de usuario y contraseña por defecto. Haga clic en Iniciar Sesión. 5) Luego, el sistema lo conducirá a la pantalla Cambio de Contraseña para que pueda ingresar una clave proporcionada por usted. Le recordamos que la clave que utilice deberá ser de 8 (ocho) caracteres como minimo, y deberá contener al menos una letra Mayúscula. Luego, haga clic en el botón OK. 6) Una vez ingresado a la fase de Entrenamiento, el sistema le indicará cuáles serán los pasos que deberá completar para finalizar dicha fase. En este caso, la primera acción que deberá realizar será ‘Debe informar una transacción de Venta’. 50 �10) Posteriormente, deberá realizar el primer movimiento indicado. Para ello, deberá hacer clic en el menú Movimientos, Informar. 11) Luego, el sistema lo conducirá a la siguiente pantalla: 51 �Allí, deberá completar los siguientes campos:           Fecha Evento Evento : Seleccionar VENTA GTIN: En entrenamiento utilice cualquier producto cargado en el sistema. Luego en el sistema productivo contará con los productos que usted haya publicado en GS1 más los que hayan publicado los otros usuarios en el sistema. Cantidad Lote Serie F. Elaboración. Fecha Vencimiento GLN de Origen: En este evento, el GLN de ORIGEN, será el propio. GLN Destino: Podrá seleccionar cualquiera de los GLN que se muestren en el listado desplegable. 12) Una vez completo todos los campos, deberá hacer clic en el botón Agregar 13) Para finalizar con la transacción, deberá hacer clic en Aceptar. 52 �14) El sistema le confirmará que la transacción ha sido exitosa. Dicho número de transacción, le servirá en caso de necesitar cancelar la operación o realizar alguna consulta puntual sobre el evento realizado. Esta acción, podrá consultarse desde el Menú Principal, Movimientos- Consulta de Movimientos. 15) Para conocer cuál será el próximo paso a realizar, deberá hacer clic en Agentes, Mi Puntuación. 53 �El sistema le mostrará el próximo paso a realizar. En este caso, será Informar un robo/hurto. 16) Para poder informar el evento indicado, deberá dirigirse a la solapa Movimientos, opción Informar. 17) Allí, deberá completar los siguientes datos:  Fecha Evento  Evento: Seleccionar Robo/Hurto.  GTIN: En entrenamiento utilice cualquier producto cargado en el sistema. Luego en el sistema productivo contará con los productos que usted haya publicado en GS1 más los que hayan publicado los otros usuarios en el sistema. Cantidad  54 � Lote  Serie  F. Elaboración  F. Vencimiento  GLN Origen. : En este caso, el GLN Origen, será el propio. Recuerde que luego de completar cada uno de los datos, deberá hacer clic en el botón Agregar. 18) Para finalizar con el informe del evento, deberá hacer clic en Aceptar. 19) El sistema le confirmará que la transacción ha sido exitosa. Dicho número de transacción, le servirá en caso de necesitar cancelar la operación o realizar alguna consulta puntual sobre el evento realizado. Esta acción, podrá consultarse desde el Menú Principal, Movimientos- Consulta de Movimientos. 20) Luego, diríjase a la opción Agentes- Mi Puntuación, para conocer el próximo paso que deberá realizar. 55 �21) En este caso, el sistema le comunicará que ha finalizado con el entrenamiento, y emitirá un código de entrenamiento. 22) Copie y guarde el código de entrenamiento, ya que el mismo le será requerido al momento de registrarse en la ALINEACION DE DATOS. 56 �PASO 4: ALINEACION DE DATOS 1) Para realizar la Alineación de sus datos, deberá hacer clic en la opción N° 4 Alineación de Datos. 2) El sistema lo conducirá a la siguiente pantalla. En la misma se indicarán todos los pasos que conforman la fase de alineación. 3) Haga clic en la opción N°2 Regístrese. 57 �4) El sistema lo conducirá al formulario de registración, el cual deberá ser completado con todos los datos solicitados por el sistema. En este formulario, deberá ingresar únicamente el código de Entrenamiento proporcionado en la etapa de Entrenamiento y el código de registración obtenido en GS1. 1 El sistema autocompletará los datos que usted ingresó en GS1. 1 Para más información sobre cómo consultar el código de registración, diríjase a la página 23 del presente Manual. 58 �5) Luego de completar cada uno de los datos solicitados, haga clic en el botón Aceptar. 6) Al finalizar la carga de los datos, se confirmará la registración. En la ventana emergente que usted visualizará tendrá la opción de imprimir toda la información cargada, como así también la posibilidad de comenzar con el paso 3.3 de Alineación de Datos. Esta información, será enviada por correo electrónico a la dirección del solicitante. 7) Finalmente, ingrese al sistema y haga clic en la opción ‘Ingresar al Sistema’. 59 �8) Allí, deberá ingresar el usuario y la contraseña que le ha proporcionado el colaborador del SNT. Luego, haga clic en ‘Iniciar Sesión’. 9) Ya se encuentra habilitado para registrar movimientos de trazabilidad. 60 �INFORMES DE MOVIMIENTOS El Sistema de trazabilidad está diseñado para que cada transacción que realiza un actor pueda ser confirmada (según necesidad) por el siguiente actor dentro del eslabón de la cadena.        Importación Síntesis de Principio Activo Formulación (Producción de Productos) Fraccionamiento Autoconsumo Ventas/Envíos entre actores Confirmación de recepción de Ventas/Envíos        Ventas a usuarios finales (Venta a Usuario) Liberación de Zona Franca Devolución Confirmación de recepción de Devolución Recepción por devolución minorista Destrucción / Merma Robo / Hurto A continuación se detallan los movimientos más importantes que se informan en el sistema de trazabilidad. Para saber cómo informar estos movimientos dentro del sistema, recomendamos revisar la sección de ENTRENAMIENTO de este mismo manual, dado que el sistema funciona de la misma forma en su versión de práctica que en su versión productiva. 61 �62 �63 �64 �65 �66 �Para mayor información sobre el sistema GS1: Registro de Empresa GS1 y Publicación de Productos, por favor comunicarse con Atención al Socio: Mail: info@gs1.org.ar Teléfono: (54-11) 4556-4700 Para mayor información sobre el Sistema de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios y Veterinarios. Resolución, Declaración de Eventos, Prueba de Servicios en el Sistema Web, Entrenamiento y Alineación de Datos por favor comunicarse con Mesa de Ayuda: Mail: contacto-trazafitosanitarios@difusion.pami.org.ar 67 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Publicaciones SENASA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Manual Sistema Nacional de Trazabilidad Senasa. Productos Publisher An entity responsible for making the resource available Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria/ Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2017 Relation A related resource Resolución Senasa 369/13 Language A language of the resource Es Type The nature or genre of the resource Monografía Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context B.S.0056 Abstract A summary of the resource. El presente documento tiene como objeto, la presentación y explicación del Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Veterinarios que se pone a disposición de todos los actores del Sistema, establecido según Resolución 369/13 SENASA. Destinado a Importadores, Exportadores, Droguerías, Sintetizadores, Formuladores, Elaboradores de Alimentos, Fraccionadores, Distribuidores Mayoristas, Comercios Minoristas y Veterinarios. Table Of Contents A list of subunits of the resource. INTRODUCCION OBJETIVOS DESTINATARIOS PASO 1: REGISTRACIÓN EN GS1 ARGENTINA Carga de Información Personal Inscripción de empresa Alta de Productos Alta de Artículo Listado de producto Baja de Códigos Individual Modificación de Códigos Individual Codificación, Baja o Modificación masiva de productos Visualización del código de registración de SENASA Asignación de sub-GLN Listado de productos Informes Módulo SENASA Publicación de productos PASO 2: PRUEBA DE SERVICIOS Y ESPECIFICACION TECNICA PASO 3: ENTRENAMIENTO PASO 4: ALINEACION DE DATOS INFORMES DE MOVIMIENTOS SISTEMAS INFORMATICOS Trazabilidad