2 10 25 https://biblioteca.senasa.gov.ar/files/original/7fb93b55154b2509f1631d7a6b8c45e2.pdf 7914c53486d64e157ce2e714f460cf30 PDF Text Text SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y PROGRAMAS ESPECIALES MANUAL SIGSA AVES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SANIDAD ANIMAL El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA)- Vista AVES. �Contenido 1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 3 2 PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA .................................................................................. 3 3 CONSIDERACIONES GENERALES ................................................................................................ 6 4 GENERAR DTE DE CRÍA ................................................................................................................. 6 5 PAGO .................................................................................................................................................. 9 5.1 PAGO CON DEBITO CBU ........................................................................................................ 11 5.2 PAGO CON DEBITO INTERBANKING................................................................................... 11 5.3 PAGO CON NOTA DE CREDITO............................................................................................ 11 5.4 CONSULTA DE NOTAS DE CREDITO .................................................................................. 12 6 CONFIRMAR RECEPCIÓN DE DT-e DE CRÍA ............................................................................ 13 7 CARGA MORTANDAD DE LOTE ................................................................................................. 15 8 GENERAR DT-e DE FAENA ......................................................................................................... 16 9 CIERRE FINAL DE LOTE POR AJUSTE ....................................................................................... 18 10 CONTACTO ..................................................................................................................................... 19 2 �1 INTRODUCCIÓN El Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) permite entre otras tareas, la emisión Documentos de Transito electrónico (DT-e). En el presente instructivo se mostrará cómo es la emisión de dicho documento y el pago del mismo. 2 PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA Para acceder al Sistema de Información de Sanidad Animal del SENASA se debe ingresar utilizando el navegador Mozilla Firefox. Paso 1. Acceda a la web de la AFIP: www.afip.gob.ar/ 3 �Paso 2. Ingresar a la Clave fiscal del titular, indicando CUIT y clave Paso 3. Una vez dentro del menú principal ingresar a SIGSA Paso 4. Seleccionar el perfil "Productor Agropecuario" y presionar el botón [Ingresar]. 4 �Existen otros perfiles que se pueden seleccionar desplegando el menú de "Seleccione su perfil". De esta forma, se presentará la página principal y de acceso al Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA). 5 �3 CONSIDERACIONES GENERALES Este sistema cuenta con los siguientes menús desplegables: • Padrones • Movimientos • Existencias • Eventos • Registro único • Vistas: AVES 4 GENERAR DTE DE CRÍA Para generar un DT-e, una vez dentro de SIGSA, se debe ingresar al menú desplegable [MOVIMIENTO] > [NUEVO MOVIMIENTO]. En la primera pantalla el usuario deberá introducir el tipo de movimiento (Establecimiento a Establecimiento) y el motivo del mismo, en este caso será siempre CRIA. 6 �Tanto el RENSPA de origen, de donde sale la hacienda, como el de destino hacia donde se dirige la misma, pueden ser tipiados en los campos correspondientes, o bien ser seleccionados por medio de una búsqueda, en la cual el sistema permitirá filtrar según distintos criterios. Al finalizar presionar sobre el botón [SIGUIENTE]. En la siguiente pantalla se procederá a la creación de lotes o de existir uno abierto en el Renspa destino, mostrará los datos del Lote al que se le está enviando la carga. En este paso también se podrá asignar un “Alias” al Nº de Lote otorgado. 7 �Continuando con la emisión del DT-e, el usuario colocará la fecha de carga y vencimiento del movimiento. A su vez, en esta pantalla está la posibilidad de cargar los datos referidos al transporte. 1. Fecha de carga: por defecto es la misma que la fecha de emisión, se puede modificar a fechas futuras con límites establecidos en el sistema. 2. Fecha de vencimiento: Por defecto es 48hs posterior a la "Fecha de carga", pero se puede modificar a fechas posteriores con límites establecidos en el sistema. 3. Precintos: Campo optativo (solo obligatorio para movimientos a FAENA UE) 4. Observaciones: Campo optativo. 5. Datos de transporte: En la emisión los datos son optativos. Serán obligatorios al momento de CERRAR el movimiento. En la siguiente pantalla, se visualizarán todos los datos del movimiento cargados anteriormente. El usuario debe repasar todos los datos y en el caso de querer modificar la información debe presionar en el botón [VOLVER] para acceder a pantallas 8 �anteriores y realizar la corrección. Si los datos son correctos confirmará la operación presionando el botón [GUARDAR Y EMITIR]. 5 PAGO Una vez finalizado el movimiento, para poder imprimirlo se debe PAGAR e INFORMAR EL PAGO obligatoriamente. Luego de finalizar la emisión presionar el botón "PAGAR". Presionando [PAGAR] el sistema automáticamente lo llevará a una pantalla para realizar el pago de dicho DT-e. Se debe seleccionar el MEDIO DE PAGO. El usuario tiene tres formas de generar el pago, por Débito (CBU), Interbanking o Nota de Crédito en caso de tener disponibles. 9 �DEBITO CBU: Aquellos titulares que se encuentren adheridos al servicio de pago directo de SENASA (SIGAD) podrán utilizar este medio de pago. NOTA DE CREDITO: Aquellos titulares que tengan disponible alguna nota de crédito, al momento de pagar, el sistema las mostrarán disponibles sin necesidad de buscarlas para realizar el pago. INTERBANKING: Aquellas personas que tengan cuenta con dicho medio de pago podrán buscar el mismo generado en su sistema y pagarlo, luego el sistema habilitará automáticamente la impresión del movimiento. INFORMACION IMPORTANTE LOS MEDIOS DE PAGO QUE TENGA DISPONIBLE APARECEN AUTOMATICAMENTE. SI EL TITULAR DEL PAGO TIENE CBU ASOCIADO EN SIGAD, APARECERÁ LA OPCION DE PAGO CON CBU. 10 �5.1 PAGO CON DEBITO CBU Luego de confirmar los datos presionar el botón "Pagar", este habilitará la ventana para imprimir el DT-e. 5.2 PAGO CON DEBITO INTERBANKING Al seleccionar como medio de pago "INTERBANKING" avisará al usuario como proceder para registrar el mismo. VENTANA DE AVISO AL USUARIO DE PAGO POR INTERBANKING Una ver presionado el botón "Aceptar", el sistema mostrará una ventana de pre impresión del movimiento. Se genera un pago que se debe realizar desde la cuenta de interbanking, y una vez realizado el mismo, luego de unos minutos se actualizará en SIGSA para permitir la impresión del DTe. 5.3 PAGO CON NOTA DE CREDITO Al momento de seleccionar la forma de pago de un movimiento, en caso de tener alguna nota de crédito disponible, el sistema mostrara el monto original y el saldo para seleccionarla y proceder a realizar el pago. Para finalizar presionar el botón "PAGAR". Una vez realizado el pago con nota de crédito se emite una boleta con la leyenda "Descuento aplicado por Nota de Crédito", en la que figura el detalle de lo que se paga por la misma, ya que puede ser parcial el pago y el resto abonarlo con otra forma de pago. 11 �5.4 CONSULTA DE NOTAS DE CREDITO En caso de que un titular tenga una nota de crédito disponible, al momento de generar un nuevo pago, el sistema automáticamente mostrará las notas de crédito disponibles y sus saldos correspondientes. El productor puede optar en la selección o no para imputar al pago de los documentos. Las notas de crédito se pueden generar hasta 30 días luego de emitido el DT-e. La aplicación de la misma no tiene vencimiento. El crédito a favor puede ser aplicado en cualquier sistema de SENASA que así lo disponga. Para consultar notas de crédito debe seleccionar en el menú "ADMINISTRACION"--> "CONSULTAR NOTAS DE CREDITO", desde la vista BOVINOS. En la pantalla aparece un campo "CUIT titular" en el cual se debe ingresar el numero de CUIT del titular y presionar el botón "BUSCAR "o la tecla "ENTER" y el sistema mostrara la/s nota/s de crédito disponible/s . Una vez realizado el pago del DT-e se podrán imprimir. Para realizar este paso primero debe buscarse el DT-e. 12 �Se presiona el botón [IMPRIMIR]. Junto con la emisión del DT-e se extiende en forma opcional la “Planilla del Criador”. 6 CONFIRMAR RECEPCIÓN DE DT-e DE CRÍA Para realizar esta operación es necesario el DT-e, ya que el documento contiene el código único de cierre. Este número figura en el margen izquierdo y se compone por 6 dígitos. Para realizar el cierre, se debe ingresar al menú [MOVIMIENTOS] > [CONSULTA DE MOVIMIENTO]. 13 �Una vez colocado alguno de los datos de búsqueda y en cuanto el movimiento figure abajo, se debe presionar en el ícono de la flecha el cual nos llevará a una nueva pantalla. En la misma se solicitará el número de cierre y la cantidad de animales recibidos. Al finalizar se debe presionar el botón [CERRAR]. 14 �7 CARGA MORTANDAD DE LOTE Para realizar esta operación se debe ingresar al menú [MOVIMIENTOS] > [ADMINISTRACIÓN DE LOTE]. A continuación se ingresará el Renspa de la granja que recibió lo animales y a continuación detalla los lotes y el estado del mismo. Al presionar [VER DETALLE] se visualizará los datos del lote y más abajo los DT-e entrantes con el detalle de cada uno (Número de DT-e, Renspa de origen y destino, estado, fecha emisión y vencimiento) 15 �Para cargar la mortandad es necesario que todos los movimientos entrantes estén cerrados, una vez confirmado esto se presionará el botón [AGREGAR MORTANDAD]. A continuación se ingresará la cantidad de animales y el sistema, automáticamente devolverá el porcentaje de mortandad. En este paso es indispensable el agregado de observaciones. Al finalizar con la carga de los datos se presionará el botón [GUARDAR]. 8 GENERAR DT-e DE FAENA Para realizar esta operación se ingresará al menú desplegable [MOVIMIENTO] > [NUEVO MOVIMIENTO]. El Renspa de origen es la granja con el lote en cuestión mientras que el destino es un frigorífico. 16 �En la siguiente pantalla se detallaran los datos del lote abierto para el egreso de los animales y la cantidad disponible a mover de los mismos. En el siguiente paso el usuario colocará la fecha de carga y vencimiento del movimiento. A su vez, en esta pantalla está la posibilidad de cargar los datos referidos al transporte. En la siguiente pantalla se visualizarán todos los datos del movimiento cargados anteriormente. El usuario debe repasar todos los datos y en el caso de querer modificar la información debe presionar en el botón [VOLVER] para acceder a pantallas anteriores y realizar la corrección. Si los datos son correctos confirmará la operación presionando el botón [GUARDAR Y EMITIR]. 17 �En la siguiente pantalla el usuario tiene la posibilidad de visualizar y verificar el “Informe de movimiento”, su estado y los datos ingresados anteriormente. 9 CIERRE FINAL DE LOTE POR AJUSTE Para realizar esta operación se debe ingresar al menú desplegable [MOVIMIENTO] > [ADMINISTRACIÓN DE LOTES]. A continuación se introducirá el Renspa de la granja con el lote y se presiona “enter”. Aparecerán en pantalla todos los lotes de esa granja, se visualizará el lote a cerrar en cuestión y presionará el botón [VER DETALLE]. En la siguiente pantalla se desplegará el detalle completo del lote. 18 �A continuación se presionará el botón [CERRAR LOTE]. Este es otro caso en el cual es obligatorio el agregado de Observaciones. Para finalizar la operatoria se presionará el botón [CERRAR LOTE]. 10 CONTACTO Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse con la mesa de ayuda de SIGSA. Horario de atención telefónica de lunes a viernes de 8 a 16 hs Teléfonos: (011) 4121-5374/5634/5252 Guardias de fin de semana para URGENCIAS de 8 a 20 hs al corporativo (011)-15-40413614 19 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Publicaciones SENASA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Manual SIGSA. Aves. Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal Publisher An entity responsible for making the resource available Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Dirección de Control de Gestión y Programa Especiales Language A language of the resource Es Type The nature or genre of the resource Manual Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context B.S.0028 Abstract A summary of the resource. El Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) permite entre otras tareas, la emisión Documentos de Transito electrónico (DT-e). En el presente instructivo se mostrará cómo es la emisión de dicho documento (especificamente de AVES) y el pago del mismo Table Of Contents A list of subunits of the resource. 1 INTRODUCCIÓN 2 PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA 3 CONSIDERACIONES GENERALES 4 GENERAR DTE DE CRÍA 5 PAGO 5.1 PAGO CON DEBITO CBU 5.2 PAGO CON DEBITO INTERBANKING 5.3 PAGO CON NOTA DE CREDITO 5.4 CONSULTA DE NOTAS DE CREDITO 6 CONFIRMAR RECEPCIÓN DE DT-e DE CRÍA 7 CARGA MORTANDAD DE LOTE 8 GENERAR DT-e DE FAENA 9 CIERRE FINAL DE LOTE POR AJUSTE 10 CONTACTO SISTEMAS INFORMATICOS https://biblioteca.senasa.gov.ar/files/original/9e8813d1130537076713e05a9a3ea15a.pdf c81a73a721b45f3827b0652dcc3e3953 PDF Text Text SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y PROGRAMAS ESPECIALES MANUAL SIGSA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SANIDAD ANIMAL Orientado a los usuarios autogestores El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA). �Contenido INTRODUCCIÓN........................................................................................................................................ 3 PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA ........................................................................................... 3 EMISION DE MOVIMIENTO .................................................................................................................... 5 PAGO ......................................................................................................................................................... 10 PAGO CON DEBITO CBU ....................................................................................................................... 11 PAGO CON DEBITO INTERBANKING ................................................................................................. 12 PAGO CON NOTA DE CREDITO ........................................................................................................... 13 CONSULTA DE NOTAS DE CREDITO.................................................................................................. 14 CIERRE DE MOVIMIENTO .................................................................................................................... 14 INFORMACION IMPORTANTE!!........................................................................................................... 18 SOPORTE TÉCNICO-MESA DE AYUDA DEL SIGSA-CONTACTO .................................................. 18 2 �INTRODUCCIÓN El Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) permite entre otras tareas, la emisión Documentos de Transito electrónico (DT-e). En el presente instructivo se mostrará cómo es la emisión de dicho documento y el pago del mismo. PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA Para acceder al Sistema de Información de Sanidad Animal del SENASA se debe ingresar utilizando el navegador Mozilla Firefox. Paso 1. Acceda a la web de la AFIP: www.afip.gob.ar/ 3 �Paso 2. Ingresar a la Clave fiscal del titular, indicando CUIT y clave Paso 3. Una vez dentro del menú principal ingresar a SIGSA Paso 4. Seleccionar el perfil "Productor Agropecuario" y presionar el botón [Ingresar]. Existen otros perfiles que se pueden seleccionar desplegando el menú de "Seleccione su perfil". 4 �De esta forma accedió a la PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA. EMISION DE MOVIMIENTO Una vez dentro del menú principal, para generar un DT-e ingresar al menú "Movimientos"--> "Nuevo Movimiento". Presionando las teclas Ctrl+A al mismo tiempo se puede ingresar directamente al menú. 5 �Completar los datos del movimiento (Tipo de movimiento, Motivo, Origen y Destino), luego presionar el botón "Siguiente" para acceder a la selección de categorías. PANTALLA DE SELECCION DE CATEGORIAS Ingresar las categorías a movilizar en el documento, luego presionar el botón "Siguiente". 6 �PANTALLA DE DATOS ESPECIFICOS DEL MOVIMIENTO Ingresar datos del Consignatario*, Usuario de Faena, Datos de guía*, Animales*, luego presionar el botón "Siguiente". *Datos optativos. 7 �PANTALLA DE DATOS ESPECIFICOS DE TRANSPORTE Fecha de Carga(*1), Fecha de Vencimiento(*2), Precintos(*3), Observaciones(*4), (*5)Empresa, CUIT, Nombre de chofer, Marca del transporte, Patente del chasis y Patente del acoplado. *1-Fecha de carga: por defecto es la misma que la fecha de emisión, se puede modificar a fechas futuras con límites establecidos en el sistema. *2-Fecha de vencimiento: Por defecto es 48hs posterior a la "Fecha de carga", pero se puede modificar a fechas posteriores con límites establecidos en el sistema. *3-Precintos: Campo optativo (solo obligatorio para movimientos a FAENA UE) *4-Observaciones: Campo optativo. *5-Datos de transporte: En la emisión los datos son optativos. Serán obligatorios al momento de CERRAR el movimiento. 8 �PANTALLA DE RESUMEN DE MOVIMIENTO, PREVIO A LA EMISION Paso 8-"Guardar y emitir": Luego de verificar la información del movimiento, presionar el botón "Guardar y emitir" para finalizar el mismo. 9 �PAGO Una vez finalizado el movimiento, para poder imprimirlo se debe PAGAR e INFORMAR EL PAGO obligatoriamente. Luego de finalizar la emisión presionar el botón "PAGAR". Se abre una ventana para generar el PAGO. Se debe seleccionar el MEDIO DE PAGO. Los MEDIOS DE PAGO disponibles aparecerán dependiendo de la Oficina y del Titular del movimiento. 10 �DEBITO CBU: Aquellos titulares que se encuentren adheridos al servicio de pago directo de SENASA (SIGAD) podrá utilizar este medio de pago. NOTA DE CREDITO: Aquellos titulares que tengan disponible alguna nota de crédito, al momento de pagar, el sistema las mostrará disponibles sin necesidad de buscarlas para realizar el pago. INTERBANKING: Aquellas personas que tengan cuenta con dicho medio de pago podrán buscar el mismo generado en su sistema y pagarlo, luego el sistema habilitará automáticamente la impresión del movimiento. PAGO CON DEBITO CBU Luego de confirmar los datos presionar el botón "Pagar", este habilitará la ventana para imprimir el DT-e. Presionar el botón para proceder a imprimir el DT-e. 11 �PANTALLA DE PREIMPRESION DEL DT-e El tamaño de hoja a utilizar para la impresión del DTe es OFICIO PAGO CON DEBITO INTERBANKING Al seleccionar como medio de pago "INTERBANKING" avisará al usuario como proceder para registrar el mismo. 12 �VENTANA DE AVISO AL USUARIO DE PAGO POR INTERBANKING Una ver presionado el botón "Aceptar", el sistema mostrará una ventana de pre impresión del movimiento. Se genera un pago que se debe realizar desde la cuenta de interbanking, y una vez realizado el mismo, luego de unos minutos se actualizará en SIGSA para permitir la impresión del Documento. Una vez confirmado el pago puede proceder a imprimir el movimiento. VENTANA PARA IMPRESIÓN DE DT-E Presionar el botón "Imprimir" para la vista previa de la impresión del documento (Ver hoja 12 PANTALLA DE PREIMPRESION DEL DT-e). PAGO CON NOTA DE CREDITO Al momento de seleccionar la forma de pago de un movimiento, en caso de tener alguna nota de crédito disponible, el sistema mostrara el monto original y el saldo para seleccionarla y proceder a realizar el pago. Para finalizar presionar el botón "PAGAR". 13 �Una vez realizado el pago con nota de crédito se emite una boleta con la leyenda "Descuento aplicado por Nota de Crédito", en la que figura el detalle de lo que se paga por la misma, ya que puede ser parcial el pago y el resto abonarlo con otra forma de pago. CONSULTA DE NOTAS DE CREDITO Para consultar notas de crédito debe seleccionar en el menú "ADMINISTRACION"--> "CONSULTAR NOTAS DE CREDITO". En la pantalla aparece un campo "CUIT titular" en el cual se debe ingresar el numero de CUIT del titular y presionar el botón "BUSCAR "o la tecla "ENTER" y el sistema mostrara la/s nota/s de crédito disponible/s . CIERRE DE MOVIMIENTO Para consultar notas de crédito debe seleccionar en el menú "MOVIMIENTOS"--> "CONSULTAR MOVIMIENTOS". 14 �Para consultar los Movimientos se puede realizar con cualquiera de los filtros disponibles de búsqueda: Nro. DT-e, Origen, Destino, Fecha de carga desde, Fecha de carga hasta Fecha Estado, Motivo o Tipo, luego presionar el botón "BUSCAR". Una vez que identifica el movimiento presionar el botón movimiento. para ingresar al detalle del Dentro del detalle debe proceder a completar los datos del transportista, en caso de que no estén previamente cargados (Empresa, CUIT, Nombre de chofer, Marca del transporte, Patente del chasis, Numero de cierre*, fecha de arribo y cantidad de animales recibidos.). *El número de cierre se obtiene en la parte inferior derecha del DT-e, resaltado en negro (Pag.16). Todos estos datos son necesarios para completar el cierre del documento. Por último presionar el botón "CERRAR". 15 �NUMERO DE CIERRE El número de cierre se obtiene en la parte inferior derecha del DT-e, resaltado en negro Una vez realizado el cierre presionar el botón "CONSTANCIA"--> "CONTANCIA DE CIERRE" para obtener el formulario correspondiente. 16 �VISTA PREVIA DE CONSTANCIA DE CIERRE DE MOVIMIENTO 17 �INFORMACION IMPORTANTE!! 1. LOS MEDIOS DE PAGO QUE TENGA DISPONIBLE APARECEN AUTOMATICAMENTE. 2. SI EL TITULAR DEL PAGO TIENE CBU ASOCIADO EN SIGAD, APARECERÁ LA OPCION DE PAGO CON CBU. 3. LOS UNICOS MEDIOS DE PAGO HABILITADOS DEBITO-CBU E INTERBANKING (PARA AQUELLOS QUE TENGAN CUENTA EN DICHO SISTEMA) En caso de que un titular tenga una nota de crédito disponible, al momento de generar un nuevo pago, el sistema automáticamente mostrará las notas de crédito disponibles y sus saldos correspondientes. El productor puede optar en la selección o no para imputar al pago de los documentos. Las notas de crédito se pueden generar hasta 30 días luego de emitido el DT-e. La aplicación de la misma no tiene vencimiento. El crédito a favor puede ser aplicado en cualquier sistema de SENASA que así lo disponga. La consulta de las notas de crédito se puede realizar desde SIGAD. SOPORTE TÉCNICO-MESA DE AYUDA DEL SIGSA-CONTACTO Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse con la mesa de ayuda de SIGSA. Horario de atención telefónica de lunes a viernes de 8 a 16 hs Teléfonos: (011) 4121-5374/5634/5252 Guardias de fin de semana para URGENCIAS de 8 a 20 hs al corporativo (011)-15-4041-3614 18 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Publicaciones SENASA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Manual SIGSA. Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal. Orientados a los usuarios autogestores. Publisher An entity responsible for making the resource available Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales Language A language of the resource Es Type The nature or genre of the resource Manual Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context B.S.0029 Abstract A summary of the resource. El Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) permite entre otras tareas, la emisión Documentos de Transito electrónico (DT-e). En el presente instructivo se mostrará cómo es la emisión de dicho documento y el pago del mismo. Table Of Contents A list of subunits of the resource. INTRODUCCIÓN PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA EMISION DE MOVIMIENTO PAGO PAGO CON DEBITO CBU PAGO CON DEBITO INTERBANKING PAGO CON NOTA DE CREDITO CONSULTA DE NOTAS DE CREDITO CIERRE DE MOVIMIENTO INFORMACION IMPORTANTE!! SOPORTE TÉCNICO-MESA DE AYUDA DEL SIGSA-CONTACTO SISTEMAS INFORMATICOS https://biblioteca.senasa.gov.ar/files/original/6f35ad1278b8749cdbec345064a5af23.pdf 298706010de83454e3acabe5c792597d PDF Text Text SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y PROGRAMAS ESPECIALES MANUAL SIGSA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SANIDAD ANIMAL   MOVIMIENTOS DE COLMENAS: OBTENCIÓN DEL DTe POR AUTOGESTIÓN El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA). � Contenido INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 3  PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA.............................................................................................. 3 ADHESION DE SERVICIOS INTERACTIVOS.........................................................................................4 INGRESO AL SIGSA...................................................................................................................................6 MOVIMIENTOS ............................................................................................................................................. 7  CONSULTA Y CIERRE DE MOVIMIENTOS ...................................................................................... 11  SOPORTE TÉCNICO-MESA DE AYUDA DEL SIGSA-CONTACTO ................................................... 13  2 �INTRODUCCIÓN Luego de un trabajo conjunto entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) con el Ministerio de Agroindustria se logró vincular la información del Registro Nacional de Productores Apícolas (Renapa) con el Sistema Único de Registros (SUR) del Servicio para posibilitar la emisión de los Documentos de Transito electrónico (DT-e), documento que ampara el movimiento de colmenas, paquetes de abejas y abejas reinas, por medio de la autogestión. De esta forma la tramitación para la emisión de los DTe se resuelve mediante alguna de las siguientes opciones: 1. En forma presencial del productor en la oficina local del Senasa indicando Renspa de origen y destino, o 2. en forma virtual por autogestión El siguiente instructivo está confeccionado para indicar los pasos a seguir para realizar la gestión de emisión de DTe mediante la segunda opción: autogestión PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA Para acceder al Sistema de Información de Sanidad Animal del SENASA se debe ingresar utilizando el navegador Mozilla Firefox. Acceda a la web de la AFIP: www.afip.gov.ar/ 3 �Ingresar a la Clave fiscal del titular, indicando CUIT y clave ADHESIÓN DE SERVICIOS INTERACTIVOS EN AFIP.(SIGAD/SIGSA) -Ingresar al menú "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal". MENÚ ADMINISTRADOR DE RELACIONES �Presionar el botón "ADHERIR SERVICIO". MENÚ DE ORGANISMOS HABILITADOS CON SERVICIOS INTERACTIVOS -Dentro de este menu se debe buscar "SENASA" MENÚ DESPLEGADO DE SENASA - Seleccionar del listado la opcion que desea adherir, ejemplo: SIGAD �-Luego de seleccionar el servicio correspondiente se verá la pantalla de confirmación. -Verificar los datos del usuario y presionar el botón "CONFIRMAR" para finalizar la adhesión. Luego de confirmar la adhesión, cerrar la sesión y volver a ingresar a la CLAVE FISCAL para visualizar el servicio incorporado. Una vez dentro de la clave fiscal, en el menú principal ingresar a SIGSA Seleccionar el perfil "Productor Agropecuario" y presionar el botón [Ingresar]. �De esta forma accedió a la PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA. Seleccione la Vista Apícolas MOVIMIENTOS Para generar un DT-e, una vez dentro de SIGSA deben seleccionar la "Vista" correspondiente "Apícolas", �Para utilizar un APIARIO como origen o destino en el SIGSA deben dar de alta previamente en MINAGRO el RENAPA correspondiente, sin esto no podrán emitir el DTE. luego desplegar el menú [MOVIMIENTOS] > [NUEVO MOVIMIENTO]. En la primer pantalla el usuario deberá introducir el tipo de movimiento, el motivo del mismo, o bien seleccionar desde los desplegables la opción correspondiente; el APIARIO o RENSPA de origen de donde salen las colmenas y luego el de destino (APIARIO) hacia donde se dirigen. Estos dos datos pueden ser tipeados de forma completa y luego presionar la tecla ENTER o seleccionarlo por medio de una búsqueda desde el botón [BUSCAR]en la cual el Sistema mostrará, en el caso del emisor, los establecimientos a su nombre, y en el caso de buscar el destino, todos los productores registrados. Al finalizar presionar sobre el botón [SIGUIENTE]. En la siguiente pantalla, el sistema mostrará la cantidad disponible de la categoría en el origen. En la siguiente pantalla, se colocarán los datos de consignatario y guía si corresponden. Luego presionar el botón [SIGUIENTE]. 8 �En el siguiente paso el usuario colocará la fecha de carga del movimiento y automáticamente el sistema determinará la fecha de vencimiento. A su vez, en esta pantalla está la posibilidad de cargar los datos referidos al transporte, los cuales no son obligatorios. En la siguiente pantalla se visualizarán todos los datos del movimiento cargados anteriormente. El usuario debe revisarlos y en el caso de querer modificar la información debe presionar en el botón [VOLVER] para acceder a pantallas anteriores y realizar la corrección. Si los datos son correctos confirmará la operación presionando el botón [GUARDAR Y EMITIR]. 9 �En la siguiente pantalla tiene la posibilidad de visualizar y verificar el “Informe de movimiento”, su estado y los datos ingresados anteriormente. Se procederá a imprimir el documento presionando el botón [IMPRIMIR]. Junto con la emisión del DT-e se extienden tres constancias: una para el transportista, otra para la oficina local (firmada por el solicitante) y otra para el solicitante. El tamaño de hoja a utilizar para la impresión del DTe es OFICIO �CONSULTA Y CIERRE DE MOVIMIENTOS Para realizar el cierre del movimiento se debe ingresar al SIGSA menú [MOVIMIENTOS] > [CONSULTA DE MOVIMIENTO]. A continuación, aparecerá la pantalla de consulta donde el sistema ofrecerá distintas opciones de búsqueda. Una vez colocado alguno de los datos y en cuanto el movimiento figure abajo, se debe presionar en el ícono de la lupa [ ] para tener acceso a la información detallada del movimiento en cuestión. 11 �RECEPCIÓN DE MOVIMIENTOS Cuando un RENSPA o APIARIO ingresa colmenas debe ser informado al SIGSA para que se sume al stock. Para ello es necesario realizar el cierre del DT-e ya que es la secuencia operativa bajo la cual se encuentra organizado el sistema. Si el SIGSA no registra la información de la llegada de los animales a su lugar de destino, entonces significa que los animales continúan en tránsito. En el caso de que la tropa no arribe al destino, ya sea porque nunca salió del origen o bien sufrió algún percance en el camino, el movimiento debe ser ANULADO. Si la carga llega a destino correctamente, debe procederse al cierre del movimiento. Este número figura en el margen inferior derecho del DT-e y se compone por 6 dígitos. Para proceder al Cierre del movimiento entrante, deben seguirse los mismos pasos explicados previamente en la Consulta de Movimientos pero en lugar de presionar la lupa, se debe presionar la flecha azul [ ] el cual nos llevará a una nueva pantalla. �En la misma solicitará el número de cierre y la cantidad recibida, el cual puede ser igual o menor, pero NUNCA un número mayor al declarado en la emisión del Dte. Al finalizar se debe presionar el botón [CERRAR]. SOPORTE TÉCNICO-MESA DE AYUDA DEL SIGSA-CONTACTO Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse con la mesa de ayuda de SIGSA. Horario de atención telefónica de Lunes a Viernes de 8 a 16 hs Teléfonos: (011) 4121-5374/5634/5252 Guardias de fin de semana para URGENCIAS de 8 a 20 hs al corporativo (011)-15-4041-3614. � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Publicaciones SENASA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Manual SIGSA. Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal. Movimientos de colmenas: obtención del DT-e por autogestión Publisher An entity responsible for making the resource available Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Language A language of the resource Es Type The nature or genre of the resource Manual Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context B.S.0030 Abstract A summary of the resource. Luego de un trabajo conjunto entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) con el Ministerio de Agroindustria se logró vincular la información del Registro Nacional de Productores Apícolas (Renapa) con el Sistema Único de Registros (SUR) del Servicio para posibilitar la emisión de los Documentos de Transito electrónico (DT- e), documento que ampara el movimiento de colmenas, paquetes de abejas y abejas reinas, por medio de la autogestión. Aqui se explica como realizar estos documentos. Table Of Contents A list of subunits of the resource. INTRODUCCIÓN PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA ADHESION DE SERVICIOS INTERACTIVOS INGRESO AL SIGSA MOVIMIENTOS CONSULTA Y CIERRE DE MOVIMIENTOS SOPORTE TÉCNICO-MESA DE AYUDA DEL SIGSA-CONTACTO Apicultura SISTEMAS INFORMATICOS https://biblioteca.senasa.gov.ar/files/original/4a8f119536f85eca8c5aa0cdae67573a.pdf 40b7cd88b62447d9ff7d9a910bfea21b PDF Text Text Sistema Nacional de Nombre Nro. Versión: Fecha: Pago Directo Manual: 2017 Guía paso a paso para el uso del Sistema SIGAD, Formulario de Adhesión Contenido: y consulta de depósitos. Firma: Aclaración: Firma: Aclaración: ……………………………. Firma: Aclaración: Revisado por: Aprobado por: Procedimiento: Manual de Usuario Externo Sistema Nacional de Pago Directo / SIGAD �INDICE 1) Objeto 2) Asignación de responsabilidades 3) Alcance 4) Procedimientos Relacionados 5) Documentos Relacionados 6) Adhesión del Sistema SIGAD como servicio de AFIP 7) Ingreso al Sistema SIGAD – Formulario de Adhesión al Pago Directo 8) Delegar representación en SIGAD a Otro CUIT (Solo si es Necesario) 9) Formulario de BAJA Pago Directo 10) Formulario de MODIFICACION Pago Directo 11) Modificar el CBU asociado a debitar 12) Consulta de Depósitos �1. OBJETO Proveer una guía al usuario para el buen uso del sistema SIGAD conociendo todas sus funcionalidades y procedimientos. 2. ASIGNACIÓN DE RESPONSALIDADES 3. ALCANCE Los usuarios externos podrán realizar tareas tales como; Generar la Adhesión al Pago Directo, donde ingresarán los datos necesarios para generar el Alta al servicio. Además, podrán darse de Baja al sistema, Modificar sus datos y Consultar su trámite. Por último dispondrá de la funcionalidad de Consulta sobre depósitos registrados en SENASA. 4. PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS No presenta. 5. DOCUMENTOS RELACIONADOS Manual de Usuario SIGAD- Usuario Oficina Local. Manual de Usuario SIGAD- Usuario de Regional. Manual de Usuario SIGAD- Usuario de Tesorería. Manual de Usuario SIGADCuentas a Cobrar. �6. ADHESIÓN DEL SISTEMA SIGAD COMO SERVICIO EN AFIP Pre-requisitos: · Conexión a Internet. · Clave fiscal en AFIP con potestad para trabajar para la firma. 6.1. Ingresar al sitio de AFIP. Utilizando un navegador Web debemos escribir en la barra de direcciones www.afip.gob.ar 6.2. Ingresar con Clave Fiscal. En la página principal de AFIP, cliquear en el botón Luego ingrese CUIT y clave correspondiente. �6.3. Ir a ‘Administrador de Relaciones de Clave Fiscal’ 6.4. Adherir servicio SIGAD Se selecciona ADHERIR SERVICIO y dentro de los servicios interactivos de SENASA elija el link del sistema SIGAD. �6.5. Confirmar la adhesión al sistema Luego de confirmar, el sistema queda disponible para ser utilizado y lo podrá visualizar dentro de sus servicios habilitados (pantalla principal al ingresar con clave fiscal). �7. INGRESO AL SISTEMA SIGAD - FORMULARIO DE ADHESION AL PAGO DIRECTO �7.1. Menú “Registro Cuenta-ente” – Formulario de adhesión a Pago Directo 7.1.1. Completar el Formulario de Adhesión a Pago Directo Se deberá completar el formulario con los datos de la firma. El CBU debe pertenecer al CUIT que se adhiere. Tenga en cuenta que las notificaciones posteriores a la adhesión serán enviadas a los Email que ingrese como contacto. *La opción del límite refiere a un máximo que la empresa se autoimpone a debitar por cada día hábil. (Límite impuesto por la Entidad Bancaria $2.000.000) Se finaliza seleccionando el botón ACEPTAR y se abrirá una ventana para descargar o abrir el formulario en formato PDF. �7.1.2. Enviar documentación al Departamento de Cuentas a Cobrar Una vez completo el formulario deberá descargarlo, imprimirlo y enviarlo (firmado por el titular y/o apoderado de la firma) adjunto por correo electrónico a las casillas: gdavino@senasa.gob.ar , mvfera@senasa.gob.ar , cuentasc@senasa.gob.ar . *Puede a su vez presentarlo físicamente en Av. Paseo Colon 439, 4to Piso Departamento de Cuentas a Cobrar o por correo a Av. Paseo Colon 367 CP 1063. Al recibir el formulario de Adhesión, el Departamento de Cuentas a Cobrar confirmara el trámite y la empresa recibirá un correo de confirmación a los correos electrónicos declarados como contacto. �8. DELEGAR REPRESENTACION EN SIGAD A OTRO CUIT (SOLO SI ES NECESARIO) 8.1. Agregar nueva relación Desde el menú principal de AFIP Ingrese a administrador de relaciones de clave fiscal. Luego ir a ‘Nueva Relación’ Seleccione el CUIT del representado y luego hacer clic en ‘Buscar’ para seleccio-nar el sistema SIGAD. �Seleccionar dentro de los servicios prestados por SENASA (cliqueando sobre el botón), se desplegará un Ítem que dice ‘Servicios Interactivos’ luego elija el link del sistema SIGAD Una vez elegido el sistema SIGAD, debe indicarse el CUIT de la persona a quien se le delega el uso del Sistema haciendo clic en ‘Buscar’ de la opción representante Ingrese el CUIT del Autorizado y luego buscar Se muestran los datos del autorizante y del autorizado y si son correctos, confirmar. �Al confirmar, la autorización para delegar el uso del sistema SIGAD queda realizada. 8.2. Aceptar la autorización de la delegación El CUIT al que le delegaron el uso del sistema debe aceptar la autorización, ingresando a la página de AFIP con clave fiscal y en el menú inicial, hacer clic en ‘Aceptación de delegación’. Luego clic en el link Aceptar. �9. FORMULARIO DE BAJA A PAGO DIRECTO Esta opción le permite dar de baja al pago directo de una persona física o persona jurídica asociada ya a un CBU, elija Formulario Baja a Pago Directo. Una vez dentro del formulario de baja puede filtrar a la persona y/o empresa únicamente ingresando su CUIT donde se mostrara en pantalla todos sus datos personales. · Para poder CONFIRMAR la operación de Baja al Pago Directo debemos presionar en el botón · Para ABORTAR la operación debemos presionar el botón Una vez completo el formulario deberá descargarlo, imprimirlo y enviarlo (firmado por el titular y/o apoderado de la firma) adjunto por correo electrónico a las casillas: gdavino@senasa.gob.ar , mvfera@senasa.gob.ar , cuentasc@senasa.gob.ar . �10. FORMULARIO DE MODIFICACION PAGO DIRECTO Esta opción le permite modificar datos de contacto de persona física o persona jurídica asociada ya a un CBU para el Pago Directo y a su vez le permitirá modificar el límite diario a debitar. · Para poder confirmar la operación de Modificación al Pago Directo debemos pre-sionar en el botón · Para abortar la operación debemos presionar el botón Una vez completo el formulario deberá descargarlo, imprimirlo y enviarlo (firmado por el titular y/o apoderado de la firma) adjunto por correo electrónico a las casillas: gdavino@senasa.gob.ar , mvfera@senasa.gob.ar , cuentasc@senasa.gob.ar . �11. MODIFICAR EL CBU ASOCIADO A DEBITAR Para modificar el CBU que se encuentra asociado al Sistema de Pago Directo se deberá en primera instancia dar completar realizar un FORMULARIO DE BAJA A PAGO DIRECTO (paso 9) y una vez confirmada la misma completar un nuevo FORMULARIO DE ADHESION A PAGO DIRECTO (paso 7.1) 12. CONSULTA DE DEPÓSITOS A través de la consulta de depósitos se podrá realizar el seguimiento de los pagos por debito en cuenta. Para realizar una consulta de depósitos ingresar al menú Consultas y al submenú Depósitos Al hacer clic sobre “Depósitos” nos mostrará la siguiente pantalla. Deberá filtrar como TIPO DE DEPOSITO: • Debito Parcial: cada debito realizado en el periodo seleccionado. Al realizar la consulta le brindara: nro. de débito, tipo de depósito, fecha de generación, monto, depositante, oficina donde/para donde fue realizado y Sistema. Al final de las columnas puede ingresar en el icono de la “lupa” que le brindara mayor detalle del débito y la opción de imprimirse la constancia del mismo. • Debito Final, es la agrupación de los débitos realizados en el día. Es lo que finalmente verá reflejado en su extracto bancario. Si ingresa en el icono de la “lupa” le desplegara todos los débitos parciales que componen este debito final. � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Publicaciones SENASA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Sistema Nacional de Pago Directo Publisher An entity responsible for making the resource available Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2017 Language A language of the resource Es Type The nature or genre of the resource Monografía Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context B.S.0031 Abstract A summary of the resource. Guía paso a paso para el uso del Sistema SIGAD, Formulario de Adhesión y consulta de depósitos. Provee una guía al usuario para el buen uso del sistema SIGAD conociendo todas sus funcionalidades y procedimientos. Table Of Contents A list of subunits of the resource. 1) Objeto 2) Asignación de responsabilidades 3) Alcance 4) Procedimientos Relacionados 5) Documentos Relacionados 6) Adhesión del Sistema SIGAD como servicio de AFIP 7) Ingreso al Sistema SIGAD – Formulario de Adhesión al Pago Directo 8) Delegar representación en SIGAD a Otro CUIT (Solo si es Necesario) 9) Formulario de BAJA Pago Directo 10) Formulario de MODIFICACION Pago Directo 11) Modificar el CBU asociado a debitar 12) Consulta de Depósitos SISTEMAS INFORMATICOS https://biblioteca.senasa.gov.ar/files/original/74368eefd3f1086cafa81647794930bd.pdf c9712aa39efa585d7fd20c82b9e32472 PDF Text Text SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA MANUAL SIGSA CARGA DE SEROLOGIA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SANIDAD ANIMAL CARGA DE SEROLOGIA DE BRUCELOSIS Dirección de Planificación y Estrategia en Sanidad Animal Mayo 2021 Versión 2. 2021 El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) �OBJETIVOS DEL SISTEMA El objetivo de esta funcionalidad es brindar a los usuarios del sistema la opción de carga de los resultados de las serologías de brucelosis. MARCO NORMATIVO Resolución SENASA N° 67/2019 y resolución SENASA N° 77/2021 ¿QUIEN PUEDE CARGAR UNA SEROLOGIA? Puede cargar una serología el personal de la Oficina Local o el Veterinario Acreditado al programa de brucelosis bovina del RENSPA involucrado. REQUISITOS PARA LA CARGA DEL RESULTADO El Veterinario responsable debe tener cargado el rol de acreditado al programa de brucelosis, en el SUR. Esta acción es realizada por Senasa a través del registro de la realización de los cursos de acreditación o re-acreditación. El laboratorio debe estar registrado en el SUR, tener en cuenta que figuran con la razón social, y no con el nombre de fantasía. Este registro es realizado por Senasa a partir de los laboratorios inscriptos a la red nacional de laboratorios diagnósticos. INGRESO POR AFIP El veterinario acreditado debe ingresar a SIGSA a través de la página de AFIP con CUIT y clave fiscal. Previamente debe tener asociado el aplicativo SIGSA. (Ver Manual ADHESION DE SERVICIOS INTERACTIVOS CON CLAVE FISCAL AFIP) �CARGA DE LA SEROLOGIA En la pantalla principal de SIGSA, verificar que se encuentre en Vista Bovinos. Para ingresar una nueva serología se debe ingresar en la pestaña [Sanitario Sanitario], luego en [Brucelosis] y hacer click en [[Nueva Serología]. �En la siguiente pantalla el usuario deberá ingresar el RENSPA que solicita la carga de la serología. Una vez ingresado el RENSPA se habilitará la carga de los datos restantes: Desde el botón [BUSCAR] se despliegan las pantallas para seleccionar el Veterinario responsable y el Laboratorio de red. Veterinario Acreditado �Laboratorio de red Una vez ingresado el RENSPA, el veterinario y el laboratorio se ingresan el resto de los datos solicitados. Debe ingresarse motivo, fechas y número de protocolo como figura según el recibido por parte del laboratorio. �Luego se debe cargar la cantidad de animales muestreados, por categoría. . El sistema trae al momento de la carga las existencias de animales presentes a la fecha, como referencia. La cantidad de animales a registrar (según protocolo de diagnóstico) puede no coincidir con el stock de acuerdo al trabajo que se haya realizado, sobre todo cuando se trata de diagnósticos parciales como DOES MUESTREO, controles de movimientos, saneamientos. El sistema advertirá esta situación, solo se debe continuar. �Una vez ingresada la información necesaria, presionar el botón [[GENERAR GENERAR], el sistema informara la creación del certif certificado. CARGA DE POSITIVOS Para realizar la carga de serologías con animales positivos se deben seguir los mismos pasos indicados arriba, al momento de registrar la cantidad de animales se deben informar la cantidad de positivos. �Al registrar alguna cantidad de animales positivos el sistema requerirá que se consignen las caravanas positivas y no permitirá continuar hasta que las mismas se registren adecuadamente en cantidad y número oficial de caravana. Las caravanas deben registrarse con los car caracteres acteres correspondientes al CUIG (dos letras y tres números) y al número de manejo (una letra y tres números) y sin el digito verificador. En total 9 caracteres los cuales deben escribirse todos juntos. Para separar las distintas caravanas positivas se debee utilizar solo un espacio. �Una vez generado el certificado de carga de serología el sistema permite realizar una impresión del certificado. �IMPORTANTE La carga de la serología en SIGSA se utiliza para volcar la información al sistema de las distintas acciones de diagnostico bajo plan. Las mismas pueden ser por distintos motivos como DOES, Saneamientos, os, Vigilancia, Certificado de sseronegatividad eronegatividad para el movimiento. La carga de estas serologías no implica que automáticamente el establecimiento se le haya generado un registro de estatus sanitario como ser el “LIBRE”, “NEGATIVO” o “BAJO SANEAMIENTO”. Este registro se encuentran limitados a las oficinas locales de Senasa. Por lo cual para asignar un ESTATUS SANITARIO a partir de la SEROLOGÍA registrada registrada, se debe dar aviso a la misma para verificar los datos consignados y la oficina local registrará el estatus sanitario según corresponda. Asimismo la oficina local de forma rutinaria o aante nte inconsistencias podrá requerir la presentación de los protocolos diagnósticos originales emitidos por los laboratorios. �SOPORTE TÉCNICO-MESA DE AYUDA DEL SIGSA-CONTACTO Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse con la mesa de ayuda de SIGSA. Horario de atención telefónica de lunes a viernes de 8 a 17 hs Teléfonos: (011) 4121-5374/5634/5252/5415 Corporativos: #1340 / #1900 / #2111/#2303 Guardias de fin de semana para urgencias de 8 a 20 hs al corporativo #1900 ((011)-15-40413614.) � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Publicaciones SENASA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Manual SIGSA. Cargar de serologia. Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal. Carga de Serologia de Brucelosis. Publisher An entity responsible for making the resource available Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2021 Relation A related resource Resolución SENASA N° 67/2019 Resolución SENASA N° 77/2021 Language A language of the resource Es Type The nature or genre of the resource Manual Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context B.S.0050 Abstract A summary of the resource. Manual explicativo para brindar a los usuarios del sistema la opción de carga de los resultados de las serologías de brucelosis. Brucelosis SISTEMAS INFORMATICOS https://biblioteca.senasa.gov.ar/files/original/39a4c5c1b8e112aac0d328c47b3e98ce.pdf 49c86bdb166680a25633d0ee34e488d6 PDF Text Text SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA MANUAL SIGSA CAMBIO DE CATEGORIA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SANIDAD ANIMAL CAMBIOS DE CATEGORIA Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales Mayo 2018 El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) �INTRODUCCIÓN OBJETIVOS DEL SISTEMA El objetivo de esta funcionalidad es brindar a los usuarios del sistema la opción de cambiar las categorías de los animales según corresponda. PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA Para acceder al Sistema de Información de Sanidad Animal del SENASA se debe ingresar utilizando el navegador Mozilla Firefox. �NOVEDADES En el menú Existencias, ultimo ítem encuentra [NOVEDADES], este tipo de novedad permite ajustar la existencia de un Renspa de acuerdo a diferentes parámetros. La carga de las novedades se realiza desde el menú antes mencionado, y seleccionando [NUEVA NOVEDAD]. En el caso de ingresar una novedad a una unidad productiva se debe colocar el número de RENSPA de la misma, luego presionando la tecla [ENTER] aparecen los datos del titular, luego se selecciona el motivo de la novedad (Cambio de categoría) y la fecha en que se debe registrar el mismo. La fecha de registro es la del momento de carga y no se puede modificar. El sistema muestra el stock disponible por categoría. El cambio de categoría se puede realizar a una categoría mayor, se selecciona desde el menú desplegable "Nueva categoría" y la cantidad a modificar. Para finalizar presionar el botón "GUARDAR". �NOVEDAD FINALIZADA Una vez finalizada la novedad se puede imprimir la constancia correspondiente. IMPORTANTE El ejemplo se basa en la especie Bovinos, pero el mismo criterio es para el resto de las especies. Para ingresar a cada una hay que seleccionar la vista desde el botón color verde ubicado a la derecha de la pantalla. �SOPORTE TÉCNICO-MESA DE AYUDA DEL SIGSACONTACTO Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse con la mesa de ayuda de SIGSA. Horario de atención telefónica de lunes a viernes de 8 a 16 hs Teléfonos: (011) 4121-5374/5634 Guardias de fin de semana para urgencias de 8 a 20 hs Teléfono Celular ((011)-15-4041-3614). � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Publicaciones SENASA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Manual Sigsa. Cambio de Categoria. Sistema Integrado de Gestion de Sanidad Animal. Cambio de Categoria. Publisher An entity responsible for making the resource available Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2018 Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales Language A language of the resource Es Type The nature or genre of the resource Monografía Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context B.S.0083 Abstract A summary of the resource. El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA). El objetivo de esta funcionalidad es brindar a los usuarios del sistema la opción de cambiar las categorías de los animales según corresponda. SISTEMAS INFORMATICOS https://biblioteca.senasa.gov.ar/files/original/050241e99cb1d6751e3bcad99cbc5dd7.pdf d34d9b446844cc764c1fff6176a8cfd2 PDF Text Text MANUAL DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PR-G-SEIN_002 MANUAL ABM DE SISTEMAS Y CORREO ELECTRÓNICO Guía paso a paso para alta, baja y modificación de sistemas o correo electrónico NRO. VERSIÓN: 6.0 �Índice Introducción 3 Objetivo 3 Alcance 3 Asignación de responsabilidades 3 Procedimientos relacionados 4 Documentos relacionados 4 Procedimiento 4 Casa central 4 Centros regionales 5 Formularios 6 Revisión histórica 10 Lista de distribución 10 Anexo 10 Edición 2024 �Introducción El presente documento describe los lineamientos establecidos para la gestión de ABM de usuarios internos de los sistemas de aplicación implementados en el Senasa. Objetivo Establecer un procedimiento general normalizado y digitalizado para la gestión de ABM de usuarios internos de los sistemas de aplicación implementados en el Senasa mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). Alcance El presente procedimiento aplica para el alta, baja o modificación de perfiles de todos los sistemas de aplicación implementados y cuentas de correo electrónico de usuarios internos del Senasa. Asignación de responsabilidades Es responsabilidad de cada dependencia propietaria de la información administrada por cada aplicación: • Designar al personal del Senasa autorizado para operar cada aplicación. • Asignar a cada operador el nivel de acceso correspondiente. • Mantener un registro permanente actualizado de las autorizaciones, revocaciones y modificaciones de perfil correspondientes a usuarios internos de aplicaciones implementadas en el ámbito de su competencia. Es responsabilidad de la DTI: • Proveer a todas las dependencias del Senasa de los medios para gestionar adecuadamente el alta, baja y modificación de perfiles de usuarios operadores para lo cual se utilizará el Sistema de Mesa de Ayuda. • Llevar a cabo las acciones correspondientes a las altas, bajas y modificaciones de perfiles de usuarios asignando roles en función de lo definido por el propietario de la información objeto de cada aplicación. • Informar a cada dependencia del Senasa involucrada acerca de las acciones realizadas respecto de las solicitudes recibidas. • Informar al personal involucrado respecto de su autorización para operar. Revocar autorizaciones cuando considere que el accionar del operador atenta contra la disponibilidad e integridad de los datos, la continuidad de la operatividad de la aplicación o bien representa una posible amenaza para la seguridad de la información del organismo. MANUAL DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 3 �IMPORTANTE: El formulario “FR-G-SEIN_007 - SOLICITUD DE ABM DE USUARIOS INTERNOS” debe elaborarse por SIG (se entiende al SIG como la integración de aplicaciones que se agrupan según la estructura del Senasa), es decir, no deben aparecer sistemas de aplicación de diferentes SIG en un mismo formulario. Procedimientos relacionados • No aplica. Documentos relacionados • Manual de Operaciones de Sistema de Mesa de Ayuda. • Manual del Módulo Comunicaciones Oficiales (CCOO). Procedimiento Es crucial establecer un marco general para el ABM de usuarios internos que fije una metodología de trabajo. Para ello, se definen los siguientes pasos: Casa Central El agente DEMANDANTE completa la totalidad de los datos requeridos en los formularios “FR- G-SEIN_007 - SOLICITUD DE ABM DE USUARIOS INTERNOS”, “SOLICITUD DE SERVICIO DE E-MAIL INTERNET”, “SOLICITUD DE SERVICIO DE RESETEO DE CLAVE DE CORREO ELECTRONICO E INTERNET”. Ingresa al portal GDE y genera en CC.OO. un memorándum (MEMO) adjuntando el formulario como archivo embebido. Destinatario Los formularios “FR-G-SEIN_007-SOLICITUD DE ABM DE USUARIOS INTERNOS”, “SOLICITUD DE SERVICIO DE E-MAIL INTERNET”, “SOLICITUD DE SERVICIO DE RESETEO DE CLAVE DE CORREO ELECTRONICO E INTERNET”, deberá ser remitido a la Mesa de Ayuda de DTI (ver 11. Anexo). MANUAL DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 4 �Firma Serán los directores nacionales o a quienes se delegue la firma mediante comunicación oficial. Las mesas de ayuda de DTI realizarán todas las acciones necesarias (vía GDE- CCO/seleccionar en la opción “Acción” el modo “Continuar comunicación”) para que las solicitudes de ABM de usuarios internos sean exitosas. E informarán las conclusiones a todos los involucrados en las operatorias bajo la misma modalidad. Asimismo, cargarán tickets en el sistema GLPI indicando el número de memo de CC.OO. y adjuntarán el formulario correspondiente según el tipo de solicitud embebido en ese memo, así se asignará el ticket a la Mesa de Ayuda que corresponda. De esta manera es más ágil hacer el seguimiento. Centros regionales IMPORTANTE: Se asume que está fuera del alcance de este procedimiento la formalización previa de la solicitud y llenado de los formularios “FR-G-SEIN_007 - SOLICITUD DE ABM DE USUARIOS INTERNOS” ”, “SOLICITUD DE SERVICIO DE E-MAIL INTERNET”, “SOLICITUD DE SERVICIO DE RESETEO DE CLAVE DE CORREO ELECTRONICO E INTERNET”. Cada Centro Regional realizará la operatoria más conveniente para la formalización del pedido. 1. El informático regional revisa la confección de los formularios. Ingresa al portal GDE y genera en GEDO un informe (IF). Tilda la opción “Quiero recibir un aviso cuando el documento se firme” y adjunta el formulario como archivo embebido. 2. Envía el IF a la firma para su aprobación (el firmante será el director regional o a quien se delegue la firma mediante comunicación oficial). Una vez firmado, el informático regional recibe el número del IF. 3. Carga un ticket en GLPI indicando el número de IF y adjunta el formulario “FR-G-SEIN_007 - SOLICITUD DE ABM DE USUARIOS INTERNOS”. Asigna el ticket a la Mesa de Ayuda. 3.1. Los formularios “FR-G-SEIN_007-SOLICITUD DE ABM DE USUARIOS INTERNOS”, • “SOLICITUD DE SERVICIO DE E-MAIL INTERNET” y “SOLICITUD DE SERVICIO DE RESETEO • DE CLAVE DE CORREO ELECTRONICO E INTERNET” deberán ser remitidos a la Mesa de Ayuda de DTI (ver 11. Anexo). De esta manera es más ágil hacer el seguimiento. MANUAL DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 5 �4. Las mesas de ayuda de DTI realizarán todas las acciones necesarias para que las solicitudes de ABM de usuarios internos, alta de correo y reseteo sean exitosas. Asimismo, informarán las conclusiones a quienes estén involucrados en las operatorias. Formularios “FR-G-SEIN-007 - Solicitud de ABM de Usuarios Internos” • Fecha: indica la fecha en que se completa el formulario (obligatorio). • Centro Regional: indica el centro regional o dirección nacional (obligatorio). • DNI solicitante: del Director del área (obligatorio). • Solicitante: apellido y nombre del agente solicitante (obligatorio). • Correo electrónico: del Director del área (obligatorio). • Teléfono o Tel. Corporativo: del agente solicitante o contacto del mismo (obligatorio). • Dependencia/ Oficina Senasa: oficina a la que pertenece el agente solicitante (obligatorio). • Apellido: del agente solicitante (obligatorio). • Nombre: del agente solicitante (obligatorio). • LPU/DNI: del agente solicitante (obligatorio). • Código sistema (1): código que hace referencia al sistema (obligatorio). • Código perfil usuario (2): en caso de alta y modificación de perfil, hace referencia al perfil del usuario en el sistema (obligatorio). • Establec. Nro: dependiendo del sistema solicitado (opcional). • Correo electrónico oficial (en caso de poseer): dirección de e-mail con dominio @senasa del agente. En caso de no poseer una cuenta institucional este campo quedará en blanco. • Tipo solicitud (A/B/M): completar con una letra (obligatorio). A: en caso de solicitar un alta de usuario en el sistema. B: en caso de solicitar una baja de usuario en el sistema. M: en caso de modificar los datos solicitados para un determinado sistema. • Observaciones: su contenido es libre (opcional). MANUAL DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 6 �MANUAL DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 7 �“SOLICITUD DE SERVICIO DE E-MAIL INTERNET” MANUAL DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 8 �“SOLICITUD DE SERVICIO DE RESETEO DE CLAVE DE CORREO ELECTRÓNICO E INTERNET” MANUAL DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 9 �Revisión histórica FECHA VERSIÓN MOTIVO 09/03/09 1.0 Primera versión 01/05/09 2.0 Ajustes por nuevo formato y generalización de procedimiento 04/09/18 3.0 Modificación del procedimiento 21/01/2019 4.0 Control de información 23/09/2019 5.0 Verificación de formulario 04/07/2022 6.0 Modificación: 8 - Se modificaron los formularios 1.1 y 3.1 (Destinatarios) los sectores a donde va cada solicitud 11. Destinatario de GDE 01/08/2023 Control de información, actualizado 25/04/2024 Control de información, actualizado Lista de distribución ÁREAS Directores nacionales y regionales / Jefes de programas / Coordinadores Regionales / Coordinadores temáticos regionales / Supervisores / Jefes de oficina local / Jefes de áreas. MESAS DE AYUDA DTI / DNICA / DNSA Anexo Usuarios GDE Mesa de Ayuda • Mesa de Ayuda DTI: DIEGO.CESPEDES (CESPEDES DIEGO LEONARDO). MANUAL DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 10 �� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Publicaciones SENASA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Manual ABM de sistemas y correo electrónico. Publisher An entity responsible for making the resource available Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2024 Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Dirección de Tecnología de la Información Language A language of the resource Es Type The nature or genre of the resource Manual Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context B.S.0150 Abstract A summary of the resource. El presente documento describe los lineamientos establecidos para la gestión de ABM (alta, baja o modificación de perfiles )de usuarios internos de los sistemas de aplicación implementados en el Senasa y cuentas de correo elec trónico de usuarios internos. Table Of Contents A list of subunits of the resource. Introducción<br />Objetivo <br />Alcance <br />Asignación de responsabilidades <br />Procedimientos relacionados <br />Documentos relacionados<br />Procedimiento <br />Casa central <br />Centros regionales <br />Formularios <br />Revisión histórica <br />Lista de distribución <br />Anexo Description An account of the resource Guía paso a paso para alta, baja y modificación de sistemas o correo electrónico. PR-G-SEIN_002. Versión 6.0 SISTEMAS INFORMATICOS https://biblioteca.senasa.gov.ar/files/original/13f09e2c1d012d21a6e7cbde9a7a4bba.pdf d1963ceeb7d5874e023b9c9007ee53d4 PDF Text Text SENASA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION VEGETAL Programa Nacional de Sanidad de Material de Propagación, Micropropagación y/o Multiplicación Vegetal MANUAL DE TRÁMITE A DISTANCIA PARA LA INSCRIPCIÓN/REINSCRIPCIÓN/MODIFICACIÓN/BAJA AL REGISTRO DE VIVERISTAS (RENFO) Año 2019 V. 1.1 �Índice de contenidos 1. Introducción .............................................................................................................................................................. 3 2. Criterios para la inscripción de operadores de material de propagación en el RENFO ............................................ 3 3. 4. 2.1. ¿Quiénes deben inscribirse? ............................................................................................................................. 3 2.2. ¿Qué se debe inscribir? ..................................................................................................................................... 3 2.3. Vigencia de la inscripción. ................................................................................................................................. 3 Ingreso a la plataforma TAD...................................................................................................................................... 3 3.1. Link de ingreso .................................................................................................................................................. 3 3.2. Pantalla principal de la plataforma TAD ........................................................................................................... 4 Tramites de RENFO disponibles en la plataforma TAD ............................................................................................. 4 4.1. Inscripcion en el RENFO. ................................................................................................................................... 5 4.2. Reinscripción en el RENFO. ............................................................................................................................... 5 4.3. Modificación de datos de viveros, .................................................................................................................... 5 4.4. Baja de viveros - ................................................................................................................................................ 5 5. DELEGACION DEL SISTEMA TAD – RESPONSABLES TECNICOS DE VIVERO ............................................................... 5 6. PASO A PASO USO DE LA PLATAFORMA TAD PARA RENFO. ..................................................................................... 5 6.1. Búsqueda de trámites. ...................................................................................................................................... 5 6.2. Trámites disponibles. ........................................................................................................................................ 6 6.3. Inicio de trámite ................................................................................................................................................ 6 6.4. TRAMITE DE INSCRIPCION / REINSCRIPCIÓN / MODIFICACIÓN de operadores en el RENFO. ........................ 6 6.4.1. Carga del formulario: Datos de tramite. ................................................................................................... 8 6.4.2. Carga de datos generales .......................................................................................................................... 8 6.4.3. Carga de datos de Responsable tecnico. .................................................................................................. 9 6.4.4. Documentación complementaria obligatoria. ........................................................................................ 11 6.4.5. Formulario de especies Ornamentales. .................................................................................................. 11 6.4.6. Formulario de especies Citricas/Carozo/Pepita/Palmeras/Forestales ................................................... 13 6.4.7. Confirmar el trámite. .............................................................................................................................. 13 6.5. 7. FORMULARIO DE BAJA DEL RENFO ................................................................................................................. 13 Contacto .................................................................................................................................................................. 14 2 �Manual de inscripción al Registro Nacional Fitosanitario de Operadores de. Material de Propagación, Micropropagación y/o Multiplicación Vegetal (RENFO) a través de la plataforma de trámites a distancia (TAD) 1. Introducción El término material de propagación se asimila familiarmente al de viveros, estos pueden considerarse el primer eslabón de toda la cadena productiva. La sanidad de los mismos debe privilegiarse de modo de evitar problemas fitosanitarios en el origen y el posterior compromiso en la producción tanto para consumo interno como para la exportación. Por tal motivo, el SENASA lleva adelante el Registro Nacional Fitosanitario de Operadores de. Material de Propagación, Micropropagación y/o Multiplicación Vegetal (RENFO), cuya tramitación se ha ayornado y en la actualidad se realiza de forma online a través de la plataforma de Tramites a Distancia (TAD) del estado nacional. 2. Criterios para la inscripción de operadores de material de propagación en el RENFO 2.1. ¿Quiénes deben inscribirse? Los operadores que en cualquier carácter resulten responsables de la propagación, micropropagación y/o multiplicación, de plantas y/o sus partes. Que entreguen o envíen plantas y/o sus partes (con excepción de la semilla botánica) a cualquier título, incluso para uso propio y para su posterior implantación, multiplicación, propagación y/o venta. Todo importador de material vegetativo de propagación, micropropagación y/o multiplicación, cuyo destino sea la multiplicación de los mismos. 2.2. ¿Qué se debe inscribir? Las inscripciones de viveros o lotes de producción se hace por unidad productiva . Es decir, que cada predio se inscribe por separado. Por ejemplo: si un viverista tiene dos unidades productivas y una unidad comercial, debera completar el tramite tres veces y cursara tres expedientes distintos. 2.3. Vigencia de la inscripción. La inscripción en el RENFO tiene una validez de un año, la cual finalizada debe renovarse. 3. Ingreso a la plataforma TAD 3.1. Link de ingreso Se ingresa al sistema a través del siguiente link: https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/iniciopublico. Una vez dentro el usuario debe seleccionar alguna de las opciones de autenticaciòn de identidad para ingresar: CLAVE FISCAL, DNI, y ANSES. Trámites a Distancia (TAD): es una plataforma que permite al ciudadano realizar trámites ante la Administración Pública de manera virtual desde una PC, pudiendo gestionar y llevar el seguimiento de los mismos sin tener que acercarse a una mesa de entrada. Para todo lo referido al uso de la plataforma, (https://tramitesadistancia.gob.ar/ManualUsuario.pdf) consultar el Manual Usuario TAD 3 �3.2. Pantalla principal de la plataforma TAD Una vez dentro tenemos acceso a más de 1000 tramites autogestionados del estado nacional. El tramite de RENFO se detalla paso a paso a partir del punto 5. 4. Tramites de RENFO disponibles en la plataforma TAD 4 �4.1. Inscripcion en el RENFO. Este tramite se realiza por primera y unica vez al inscribir un nuevo vivero o unidad productiva en el registro. Las renovaciones siguientes del mismo vivero o unidad productiva deben hacerse con el tramite de “Reinscripción de viveros”. 4.2. Reinscripción en el RENFO. este trámite revalida la inscripción inicial de los operadores y prorroga por un año más la vigencia de la inscripción. 4.3. Modificación de datos de viveros, se utiliza cuando se debe agregar o cambiar algún dato del registro como puede ser: Cambio de Responsable Técnico, agregar o quitar especies declaradas, etc. De requerir realizar un cambio de Titular del vivero, el ciudadano deberá dar de baja el registro existente y solicitarle al nuevo titular que inscriba nuevamente la unidad productiva. 4.4. Baja de viveros - Este trámite se debe realizar al momento de dar de baja el vivero. Una vez presentada la baja un inspector de SENASA va a constatar el cese de actividades del vivero. 5. DELEGACION DEL SISTEMA TAD – RESPONSABLES TECNICOS DE VIVERO Para que un RESPONSABLE TECNICO de vivero pueda operar en nombre del vivero, el titular del Vivero le debe delegar el uso del TAD a su nombre. Los tutoriales para apoderar una persona humana o juridica estan en el siguiente enlace: https://tramitesadistancia.gob.ar/ayuda.html 6. PASO A PASO USO DE LA PLATAFORMA TAD PARA RENFO. 6.1. Búsqueda de trámites. Una vez dentro de la plataforma nos podemos encontrar con númerosos tramites a distancia disponibles para realizar de todas las orbitas del estado. Para encontrar con facilidad aquellos relacionados al SENASA y en particular al RENFO , se puede colocar en el buscador de TAD la palabra “RENFO “. 5 �6.2. Trámites disponibles. Seleccionar el trámite de la lista, de los cuatro tramites posibles. 6.3. Inicio de trámite. Para iniciar un tramite se debe apretar el boton inciar tramite. Asimismo haciendo click en el boton DETALLES de cada tramite tendremos una ampliación de los requisitos o particularidades que tiene el tramite en cuestion. 6.4. TRAMITE DE INSCRIPCION / REINSCRIPCIÓN / MODIFICACIÓN de operadores en el RENFO. Luego de INICIAR el tramite, en la siguiente pantalla nos encontraremos con los campos o archivos para completar que aparecen en la siguiente figura. Cuando el campo dice significa que se abrira otra 6 �pantalla y habra que completar un formulario. En el caso de que diga nos va a pedir de subir un documento. Cabe aclarar que cuando se sube un documento nuevo, este se guarda en la nube de la plataforma TAD y puede ser seleccionado para otros tramites futuros. 7 �6.4.1. Carga del formulario: Datos de tramite. Se deberan completar los formularios de Datos de trámite, y luego los formularios de los grupos de especies frutales que se comercialicen o manipulen. 6.4.2. Carga de datos generales Consignar los datos de latitud y longidud de ubicación de la unidad productiva y/o comercial en cuestión. Luego tildar las casillas de los grupos de especies manipulados, comercializados o producidos en la unidad productiva o comercial que estemos registrando 8 �6.4.3. Carga de datos de Responsable tecnico. En caso de corresponder, completar los datos del Responsable tecnico del Vivero. Corresponde RT cuando el vivero es productor. 9 �10 �Al finalizar la carga de datos generales y del responsable tecnico se debera apretar el botón guardar. El sistema vuelve a la pantalla inicial de trámite de RENFO. 6.4.4. Documentación complementaria obligatoria. Ya de vuelta en la pantalla anterior, debemos seguir completando el registro. Ahora procederemos a subir los archivos que corresponden a: -Matricula profesional del RT , solo si el vivero es productor y requiere de un Responsable técnico para operar. -Autorización de publicación de datos del Responsable tecnico (de corresponder) se autoriza al SENASA a publicar en la página web los datos de los responsables tecnicos de vivero. -Copia del DNI del Titular. -Copia del DNI del Responsable tecnico (de corresponder) . Luego de cargar los archivos requeridos, se debe proceder a la carga de los formularios de los grupos de especies seleccionadas. En general, la carga de estos formularios involucra dos partes: la primera seleccionar las especies manipuladas, luego colocar el origen de la producción, y la declaración de cantidad de material y plantas madre disponibles. RECORDAR QUE TODOS AQUELLOS PRODUCTOS QUE NO SE DECLAREN EN ESTE FORMULARIO, NO ESTARAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA SIG-DTV 6.4.5. Formulario de especies Ornamentales. A diferencia de los otros formularios, el de ornamentales no tiene declaración de STOCK, al finalizar la seleccion de especies, se debera indicar si el vivero posee plantas madre. 11 �12 �6.4.6. Formulario de especies Citricas/Carozo/Pepita/Palmeras/Forestales. A diferencia del formulario de especies ornamentales, para estas categorías de material de propagación se requiere más información en cuanto a las cantidades de material. A modo de ejemplo se visualizan capturas del formulario de carga de frutales de pepita. La Imagen izquierda muestra la sección de la pantalla donde se seleccionan las especies y la imagen derecha muestra la declaraci{on de stock que se debe hacer por cada material seleccionado. 6.4.7. Confirmar el trámite. Una vez finalizada la carga de todos los formularios, se deberá apretar el botón azul al pie de la página. Una vez realizados los pasos del punto 5.4 hasta el punto 5.4.15 ya habrá terminado los tramites de Insripción, Reinscripción o modificación de viveros en el RENFO, todos los formularios de estos tres tramites son iguales. 6.5. FORMULARIO DE BAJA DEL RENFO Este trámite es más sencillo que los anteriores, simplemente se deben completar los datos que veremos a continuación: 13 �-N° RENFO: es el número otorgado al vivero por SENASA-Completar los datos de ubicación del vivero. Una vez finalizada la carga del formulario apretar el boton Guardar. 7. Contacto Por cualquier inconveniente o duda al cargar el formulario TAD de RENFO, Usted podrá comunicarse vía correo electrónico a viveros@senasa.gob.ar , o bien por teléfono consultando la agenda de oficinas según el centro regional de su competencia: -CENTRO REGIONAL PAMPEANO https://www.argentina.gob.ar/senasa/que-es/centros-regionales/bsaslapampa -CENTRO REGIONAL METROPOLITANO https://www.argentina.gob.ar/senasa/que-es/centros-regionales/metropolitano -CENTRO REGIONAL CUYO https://www.argentina.gob.ar/senasa/que-es/centros-regionales/cuyo -CENTRO REGIONAL NOA https://www.argentina.gob.ar/senasa/que-es/centros-regionales/noa/ -CENTRO REGIONAL NEA https://www.argentina.gob.ar/senasa/que-es/centros-regionales/nea -CENTRO REGIONAL PATAGONIA https://www.argentina.gob.ar/senasa/que-es/centros-regionales/patagonia 14 �-CENTRO REGIONAL CENTRO https://www.argentina.gob.ar/senasa/que-es/centros-regionales/centro -PROGRAMA NAC. DE SANIDAD DE MATERIAL DE PROPAGACIÓN 011-4121-5000 – INT. 5191 O 5095 15 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Publicaciones SENASA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Manual de trámite a distancia para la Inscripción/Reinscripción/Modificación/Baja al registro de viveristas (RENFO). V 1.1 Publisher An entity responsible for making the resource available Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2019 Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Dirección Nacional de Protección Vegetal Programa Nacional de Sanidad de Material de Propagación, Micropropagación y/o Multiplicación Vegetal Language A language of the resource Es Type The nature or genre of the resource Manual Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context B.S.0163 Abstract A summary of the resource. El presente manual ofrece una guía para realizar los trámites vinculados al Registro de Viveros (RENFO). Se explica en detalle la carga del formulario a través de la plataforma TAD (Trámites a Distancia) Table Of Contents A list of subunits of the resource. 1. Introducción 2. Criterios para la inscripción de operadores de material de propagación en el RENFO 2.1. ¿Quiénes deben inscribirse? 2.2. ¿Qué se debe inscribir? 2.3. Vigencia de la inscripción. 3. Ingreso a la plataforma TAD 3.1. Link de ingreso 3.2. Pantalla principal de la plataforma TAD 4. Tramites de RENFO disponibles en la plataforma TAD 4.1. Inscripción en el RENFO. 4.2. Reinscripción en el RENFO. 4.3. Modificación de datos de viveros, 4.4. Baja de viveros - 5. DELEGACION DEL SISTEMA TAD – RESPONSABLES TECNICOS DE VIVERO 6. PASO A PASO USO DE LA PLATAFORMA TAD PARA RENFO. 6.1. Búsqueda de trámites. 6.2. Trámites disponibles. 6.3. Inicio de trámite 6.4. TRAMITE DE INSCRIPCION / REINSCRIPCIÓN / MODIFICACIÓN de operadores en el RENFO. 6.4.1. Carga del formulario: Datos de trámite. 6.4.2. Carga de datos generales 6.4.3. Carga de datos de Responsable técnico. 6.4.4. Documentación complementaria obligatoria. 6.4.5. Formulario de especies Ornamentales. 6.4.6. Formulario de especies Cítricas/Carozo/Pepita/Palmeras/Forestales 6.4.7. Confirmar el trámite. 6.5. FORMULARIO DE BAJA DEL RENFO 7. Contacto SISTEMAS INFORMATICOS Viveros https://biblioteca.senasa.gov.ar/files/original/a4c84354525e55b94735703e29d6c4a3.pdf 2ce9490672ced3afeee0476c254431f5 PDF Text Text MANUAL DEL USUARIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LAVADEROS �SENASA - SIGLava Manual del Usuario v.3 ÍNDICE Introducción .................................................................................. 3 1. Ingreso al Sistema de Lavaderos .............................................. 4 2. Gestión de Arancel .................................................................... 5 2.1 Alta de Arancel...................................................................... 5 2.2 Consulta de Arancel ............................................................... 6 3. Gestión de Caución ................................................................... 7 3.1 Alta de Caución ..................................................................... 7 3.2 Consulta de Caución .............................................................. 8 4. Gestión de Certificado Único de Lavado .................................... 8 4.1 Generar Lote ALAVETA ........................................................... 9 4.2 Generar Lote Lavadero ......................................................... 10 4.3 Consultar Lote .................................................................... 10 4.4 Consulta y Carga de Certificados ........................................... 11 5. Listados de Lavaderos............................................................. 13 Página 2 de 13 �SENASA - SIGLava Manual del Usuario v.3 Introducción El Sistema tiene como objetivo registrar y sistematizar toda la información relacionada a la gestión técnica-administrativa necesaria para la emisión y uso del Certificado Único de Lavado y Desinfección de Vehículos para el Transporte de Animales Vivos. La información suministrada por el Sistema permitirá la integración con otros sistemas del organismo y agilizará la gestión de carga y control de la información. El Sistema de Gestión de Lavaderos (SIGLava) contempla la generación del Certificado Único de Lavado y Desinfección de Vehículos para el Transporte de Animales Vivos en forma lote para un determinado Lavadero, que se encuentre habilitado por SENASA. El Sistema generará para cada Certificado un CUVE (Código Único de Verificación Electrónica). El arancel correspondiente al Certificado deberá ser ingresado y mantenido por la Dirección de Servicio Administrativo-Financiero. El pago del Certificado Único de Lavado por medio de CBU a los usuarios externos o por medio de la caución acreditada por ALAVETA. Tanto ALAVETA como los Lavaderos habilitados, deberán cargar en el SIGLava los datos completos de los CULyD, emitidos con anterioridad, a fin de que los mismos permitan cerrar el DTE que acompaña, en el momento de la entrega de los animales. La Coordinación General de Control de Información y Control de Gestión dispondrá de un menú privado para realizar consultas específicas sobre la información del Sistema mediante el uso del Sistema de Reportes Generales. Página 3 de 13 �SENASA - SIGLava Manual del Usuario v.3 Ingreso al Sistema de Lavaderos El acceso al Sistema Integrado de Gestión de Lavaderos se realiza por medio de un navegador web (Mozilla Firefox recomendado). Para el caso de personal de SENASA, el ingreso al Sistema Integrado de Gestión de Lavaderos se realiza a través de la Intranet de SENASA, para lo cual deberá contar con un usuario habilitado para tal fin. Una vez que haya ingresado su usuario, ingresará al Menú Principal del Sistema Integrado de Gestión de Lavaderos.  Cerrar Sesión: permite cerrar la sesión y salir del Sistema de Certificación. Se encuentra en el encabezado de la pantalla, en el sector derecho. Página 4 de 13 �SENASA - SIGLava Manual del Usuario v.3  Cambiar Contraseña: permite modificar la clave de su cuenta de usuario. Se encuentra en el encabezado de la pantalla, en el sector derecho.  Home: permite regresar al Portal de aplicaciones habilitadas para el usuario. Para el caso de ALAVETA o Lavaderos con Autogestión autorizada, el ingreso al SIG-Lava se realiza a través de la pagina de AFIP con la clave fiscal. Gestión de Arancel El arancel correspondiente al Certificado deberá ser ingresado y mantenido por la Dirección de Servicio Administrativo-Financiero, pudiendo tener un solo Arancel vigente. Alta de Arancel Agrega un arancel vigente a partir de la fecha actual, a través del cual se cobrarán los certificados.  Monto ALAVETA: arancel correspondiente a cobrar a ALAVETA.  Monto SENASA: arancel correspondiente a SENASA. Página 5 de 13 �SENASA - SIGLava Manual del Usuario v.3  Monto Total: es la suma del Monto ALAVETa y Monto SENASA.  Aceptar: guarda el nuevo arancel registrando como Fecha de Inicio de Vigencia la fecha actual; y si hubiera un arancel anterior, el Sistema coloca Fecha Vencimiento de Vigencia igual a la fecha actual.  Cancelar: sale de la pantalla sin guardar. Consulta de Arancel Podrá consultar los aranceles de los certificados en un determinado período.  Período de vigencia: perído en que se desea indicar la consulta. o Desde: fecha desde donde se quiere realizar la consulta de aranceles. o Hasta: fecha límite donde se quiere realizar la consulta de aranceles.  Consultar: Muestra una tabla con el detalle de los aranceles comprendedidos en el período solicitado, juntamente con el arancel actual. Página 6 de 13 �SENASA - SIGLava Manual del Usuario v.3 Gestión de Caución La caución correspondiente a un determinado beneficiario deberá ser ingresada y mantenida por la Dirección de Servicio Administrativo-Financiero. Alta de Caución Agrega un monto de caución, del que se descontarán los certificados impresos, para un determinado beneficiario.  CUIT del Beneficiario: es la clave Única de Identificación Tributaria al cuál se referirá la caución. Este CUIT será validado con AFIP, a fin de obtener su veracidad.  Si el CUIT es válido, el Sistema mostrará los datos registrados en AFIP.   Monto a cargar: es el importe que se asignará a la caución.  Aceptar: guarda la nueva caución registrando la Fecha de actual en que Página 7 de 13 �SENASA - SIGLava Manual del Usuario v.3 se produce la misma.  Cancelar: sale de la pantalla sin guardar. Consulta de Caución Podrá consultar los aranceles de los certificados en un determinado período.  Fecha de Registro: perído en que se desea indicar la consulta. o Desde: fecha desde donde se quiere realizar la consulta de cauciones. o Hasta: fecha límite donde se quiere realizar la consulta de cauciones.  Consultar: Muestra una tabla con comprendidos en el período solicitado. el detalle de las cauciones Gestión de Certificado Único de Lavado Los certificados podrán ser generados en lotes para un único Lavadero. Estos lotes podrán ser impresos por ALAVETA y/o Lavaderos habilitados que hayan cumplido los requisitos para acceder por autogestión. Una vez generado el lote de certificados para un determinado Lavadero, se descontará el arancel correspondiente, descontándose de la caución en caso de ALAVETA o a través del CBU del Lavadero solicitante. El sistema permite la consulta de Lavaderos habilitados por SENASA y de los CULyD emitidos. Página 8 de 13 �SENASA - SIGLava Manual del Usuario v.3 Generar Lote ALAVETA Genera un lote de certificados (mínimo de 10) para un lavadero habilitado específico, pudiendo imprimir el mismo a posteriori. El Sistema calcula automáticamente el Monto total del arancel, el que será descontado de la caución si es que tiene saldo.  Lavadero: lista de lavaderos habiltiados por SENASA.  Cantidad de Certificados: cantidad de certificados a imprimir para el lote.  Precio Unitario Certificado: valor de cada uno de los certificados.  Monto: importe a descontar de la caución.  Generar Lote: genera un archivo .pdf con el lote de certificados solicitados, si es que hay saldo de la caución, informa el número de lote que corresponde y habilita el botón Imprimir. Página 9 de 13 �SENASA - SIGLava Manual del Usuario v.3 Generar Lote Lavadero Genera un lote de certificados (mínimo de 10) para el lavadero solicitante, pudiendo imprimir el mismo a posteriori. El Sistema calcula automáticamente el Monto total del arancel, el que será descontado a través del CBU de la cuenta bancaria declarada en SENASA.  Lavadero: nombre del lavadero solicitante.  Cantidad de Certificados: cantidad de certificados a imprimir para el lote.  Precio Unitario Certificado: valor de cada uno de los certificados.  Monto: importe a descontar de la caución.  Generar Lote: genera un archivo .pdf con el lote de certificados solicitados, debita de la cuenta bancaria del lavadero solicitante a través del CBU previamente informado a SENASA, informa el número de lote que corresponde y habilita el botón Imprimir. Consultar Lote El Sistema permite consultar por lote, por lavadero y/o por un determinado período en que se generó el lote. Página 10 de 13 �SENASA - SIGLava Manual del Usuario v.3  Número de Lote: número único de lote.  Lavadero: lavaderos habiltados por SENASA.  Fecha de Registro: perído en que se desea indicar la consulta. o Desde: fecha desde donde se quiere realizar la consulta de lotes. o Hasta: fecha límite donde se quiere realizar la consulta de lotes.  Consultar: Muestra una tabla con el detalle de los Lotes comprendedidos en los criterios de búsqueda. La columna Lote, muestra un ícono que contiene el archivo .pdf del lote. Consulta y Carga de Certificados El sistema permite consultar un certificado información de la emisión del mismo. Página 11 de 13 generado y actualizar la �SENASA - SIGLava Manual del Usuario v.3  Número de Certificado: número único otorgado a cada CUL.  Consultar: Muestra una tabla con el detalle del certificado solicitado. La columna Operaciones Disponibles, muestra un ícono que permite completar los datos faltantes en el certificado emitido.  Certificado Nº: número único otorgado a cada CUL.  Lavadero: nombre del lavadero emisor del CUL.  Propietario: nombre del propietario del lavadero emisor.  Habilitación SENASA Nº: número de habilitación de SENASA para el lavadero emisor.  Dirección: domicilio del lavadero emisor.  Localidad: localidad del lavadero emisor.  Fecha de lavado: fecha de lavado del camión.  Camión (dominio): patente identificatoria del camión.  Habilitación SENASA Nº: número de habilitación de SENASA para el camión.  Acoplado (dominio): patente identificatoria del acoplado.  Habilitación SENASA Nº: número de habilitación de SENASA para el acoplado.  Semi-remolque (dominio): patente identificatoria del semi-remolque.  Habilitación SENASA Nº: número de habilitación de SENASA para el semi-remolque. Página 12 de 13 �SENASA - SIGLava Manual del Usuario v.3  Fecha de vencimiento: fecha de vencimiento del Certificado.  Aceptar: guarda el certificado completo.  Cancelar: sale de la pantalla sin guardar. Listados de Lavaderos Muestra la lista de lavaderos habilitados por SENASA, para ser utilizada por ALAVETA a los fines de constatar los datos de los solicitantes. Página 13 de 13 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Publicaciones SENASA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Manual del usuario. Sistema Integrado de Gestión de Lavaderos.V. 3 Publisher An entity responsible for making the resource available Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Language A language of the resource Es Type The nature or genre of the resource Manual Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context B.S.0164 Abstract A summary of the resource. El presente manual ofrece una guía para la carga de datos en el Sistema de Gestión de Lavaderos (SIGLava). Se detalla el ingreso al sistema, gestión del arancel, gestión de caución, gestión de Certificado Unico de Lavado, generación de Lote Lavadero y consulta y carga de certificados. El sistema tiene el objetivo de registrar y sistematizar toda la información relacionada a la gestión técnica-administrativa necesaria para la emisión y uso del Certificado Único de Lavado y Desinfección de Vehículos para el Transporte de Animales Vivos. Table Of Contents A list of subunits of the resource. Introducción 1. Ingreso al Sistema de Lavaderos 2. Gestión de Arancel 2.1 Alta de Arancel 2.2 Consulta de Arancel 3. Gestión de Caución 3.1 Alta de Caución 3.2 Consulta de Caución 4. Gestión de Certificado Único de Lavado 4.1 Generar Lote ALAVETA 4.2 Generar Lote Lavadero 4.3 Consultar Lote 4.4 Consulta y Carga de Certificados 5. Listados de Lavaderos SISTEMAS INFORMATICOS https://biblioteca.senasa.gov.ar/files/original/4bc9072f99dbd5b607abb97254a7ed11.pdf 60b9ee2775d8e382e7043c4a06d40aa5 PDF Text Text Sistema de Gestión de Certificación Fitosanitaria Manual de Usuario EXTERNO 1 �INDICE Persona ............................................................................................................................ 3 ¿Cómo cargar un Nuevo Exportados/Importador Extranjero? ..................................... 3 Depósitos: ........................................................................................................................ 4 ¿Cómo autogestionar una boleta?................................................................................. 4 ¿Cómo autogestionar un Recibo Oficial?..................................................................... 5 Expedientes: .................................................................................................................... 7 ¿Cómo hacer una Solicitud de Exportación?................................................................ 7 Solicitud de Exportación: ........................................................................................... 12 Solicitud de Exportación: ........................................................................................... 12 ¿Cómo consultar una solicitud de Expediente?.......................................................... 13 ¿Cómo consultar un Expediente? ............................................................................... 14 ¿Como consultar Turnos de Solicitudes de Inspección? ............................................ 15 ¿Como solicitar un Certificado de Exportación?........................................................ 16 ¿Como solicitar un Certificado de Exportación?........................................................ 16 ¿Cómo solicitar una nota anexa desde una Solicitud de Exportación? ...................... 20 ¿Cómo solicitar documento autenticado desde una Solicitud de Exportación? ......... 21 INSPECCIÓN A CAMPO ..................................................................................... 23 Solicitar Inspección a Campo .......................................................................... 24 Consulta de Inspecciones a Campo .............................................................. 28 Acciones dentro de la consulta................................................................... 29 Imprimir.................................................................................................................. 29 Modificar ................................................................................................................ 29 Eliminar .................................................................................................................. 29 Visualizar................................................................................................................ 29 Ingresar ................................................................................................................... 29 SOLICITUD DE EXPORTACIÓN ..................................................................... 29 ANEXOS II ................................................................................................................... 30 CONSULTAR ANEXO II ....................................................................................... 31 Como Generar un Anexo II ........................................................................................ 32 Consultas .................................................................................................................. 33 Consultas Delegaciones de AFIP ............................................................................... 34 Calculador de Costos .................................................................................................. 34 Costo de Certificación ............................................................................................ 36 2 �Persona ¿Cómo cargar un Nuevo Exportados/Importador Extranjero? Con esta operación el usuario (Exportador) se deberá generar su listado de Destinatario, los cuales van a estar disponibles a seleccionar en las solicitudes de fitosanitario. Seleccionar el exportador para el cual quiere agregar a la lista de nuevo Destinatario. Seleccionar Exportador Para la carga del destinatario deberá ingresar los datos que se exigen en el Certificado Fitosanitario: Razón social y Dirección del destinatario. Datos del Extranjero Importador 3 �Depósitos: Aclaración: Las boletas de depósito se pagan únicamente en Banco Nación, mientras que los cupones se deben pagar en Cuantas a Cobrar del Senasa Central o de las cajas habilitadas para tal fin. ¿Cómo autogestionar una boleta? Para autogestionar una boleta de depósito, primero deberá seleccionar el centro regional y la oficina local, en la cual iniciara el trámite de exportación. Luego deberá indicar el exportador responsable de la mercadería y finalmente deberá indicar el monto a pagar con relación a las tazas y aranceles de exportación. Seleccionar tipo de depósito que se va a autogestionar Seleccionar la oficina a la cual se realizara el depósito Ingresar los depositante datos del Monto del depósito 4 �¿Cómo autogestionar un Recibo Oficial? Para autogestionar un cupón de pago, primero deberá seleccionar el centro regional y la oficina local, en la cual iniciara el trámite de exportación. Luego deberá indicar el exportador responsable de la mercadería y finalmente deberá indicar el monto a pagar con relación a las tazas y aranceles de exportación. Seleccionar “ Cupón de Pago” Seleccionar la oficina a la cual se realizara el depósito Ingresar los depositante datos del Monto del depósito 5 �Tanto para las boletas como para los cupones de pago, los montos pagados podrán ser utilizados para uno o varios tramites de exportación que se realicen en el año. 6 �Expedientes: ¿Cómo hacer una Solicitud de Exportación? Para generar una “solicitud de exportación” deberá ingresar el centro regional y la oficina local, en la cual se quiere iniciar el trámite de exportación. Importante: deberá completar las seis (6) “solapas”, que se detallan a continuación. Deberá pasar, obligatoriamente, por cada una de ellas, para finalizar la solicitud de exportación. 1- Solicitud de Inspección: Deberá indicar la ubicación de la mercadería, donde se realizará la inspección, detallar la terminal y asignar el turno de la inspección detallando, desde y hasta, la fecha y hora en la cual estará disponible la carga para ser inspeccionada. Una completado estos campos, deberá aplicar “Agregar”. 1º Seleccionar la oficina e ingresar la solicitud de inspeccion de la mercaderia 7 �2- Datos del Exportador: Deberá responsable de la carga. seleccionar el exportador Ingresar los datos del Exportador 3- Datos del Responsable: Aparecerá el responsable del pago de la exportación. Ingresar datos del Responsable 8 �4- Datos del Solicitante: Aparecerá de forma, los datos del usuario que ingreso al sistema, los cuales no son modificables. Datos del Solicitante 5- Datos de Mercadería: Deberá indicar el destino (país) de la mercadería y seleccionar “Ingresar mercadería”. Se desplegara una nueva pantalla de búsqueda de productos, donde allí deberá ingresar el producto a exportar optando por búsqueda Simple o Avanzada. Búsqueda simple: se podrá indicar cualquier palabra que haga referencia al producto a exportar. Una vez aplicada la consulta de 9 �productos, el sistema determinara todos los productos que contienen esa condición y que se pueden exportar al destino seleccionado. Búsqueda Avanzada: permite realizar una búsqueda más detallada indicando la especie, parte vegetal, etc. del producto a exportar. Datos obligatorios de mercaderia a exportar. la Al seleccionar el producto, deberá cargar los campos requeridos debajo de la tabla: Uso, Zona, Cantidad y Descripción de bultos, (ejemplo: 1600 Bolsas) y Marcas distintivas (no es obligatorio). 10 �Mercadería Ingresada 6-Otros datos: en caso del ser necesario, indicar, si requiere: Certificado Argentino de Calidad, Certificado de Fumigación, Muestra Adicional y Medio de Trasporte (corresponde al trasporte de la mercadería que se envía a destino). Seleccionar e ingresar otros datos para continuar la operación. Una vez realizado todos estos pasos “Aceptar” la operación y el sistema le emitirá una Solicitud de Exportación descargable en PDf, la cual deberá ser entregada en la oficina certificarte, para formar parte del expediente de exportaron. 11 �Solicitud de Exportación: 12 �¿Cómo consultar una solicitud de Expediente? Para ingresar a una Solicitud de Expediente, deberá tener en cuenta que el tramite se encuentre en Estado Pendiente, en caso que la solicitud haya sido abierta, la consulta deberá ser por Consulta de Expediente (ver página 14). Para búsqueda de solicitudes de Exportación podrá seleccionar los distintos tipos de filtros habilitados (por Centro Regional, Oficina Local, Número, Fecha, Estado, ETC.) En caso de contar con saldos a favor u operar con pago por Débito en Cuenta podrá aplicar el pago correspondiente a la Apertura del Expediente como se detalla a continuación, quedando dicha Solicitud en estado Abierto Pendiente de Documentación. Luego de la Apertura del Expediente, automáticamente aparecerá la Pantalla de COBROS y allí cobrara la apertura de expediente. 13 �Además ingresado a la solicitud de expediente, se podrá generar la/s Solicitudes de Certificados Fitosanitarios. ¿Cómo consultar un Expediente? Para búsqueda de Expedientes de Exportación podrá seleccionar los distintos tipos de filtros habilitados (por Centro Regional, Oficina Local, Número, Fecha, Estado, ETC.) Seleccionar la oficina realizar la consulta Ingresar datos para agilizar búsqueda del expediente donde la 14 �Una vez seleccionado el expediente, usted podrá ingresar para realizar la Solicitud de Certificados Fitosanitario. ¿Como consultar Turnos de Solicitudes de Inspección? Una vez ingresando el numero de Solicitud y la fecha de la Inspección, hacer clic en Consultar y ahí detalla el Turno con todos los datos que hacen referencia a dicha Solicitud de Inspección 15 �¿Como solicitar un Certificado de Exportación? Para generar una solicitud de exportación deberá haber previamente generado la Solicitud de Exportación. La búsqueda se realizará de acuerdo al estado de dicha solicitud: Pendiente: por consulta de solicitudes. Abierta: por consulta de expedientes. Para solicitar un certificado de exportación deberá ingresar, como lo muestra la imagen, y le aparecerá la siguiente pantalla. Ver alta de Exportador (pag.18) 16 �Datos a completar: Exportador/Importador Extranjero: sale de la lista generada por cada usuario. Medio de Transporte: 1- Indicar el medio de trasporte en el que se realiza el envió de la mercadería a destino (Marítimo, Aéreo, Terrestre). 2- En el campo libre indicar en caso de ser requerido en el certificado fitosanitario, nombre del buque, número de contenedor, ETC. Indicar manualmente el punto de ingreso Datos de la mercadería: 1- País de destino: Aparecerá el destino asignado en la solicitud. Podrá modificar el destino siempre y cuando este cargado el circuito de certificación para ese producto al nuevo destino seleccionado. 2- Punto de Ingreso: En caso que ese destino no cuente con puntos de ingreso especificados, deberá indicarlo en el campo libre. De no conocer el punto de ingreso deberá indicar el País de destino. 3- En transito por: Deberá indicar el país y punto de ingreso de transito solo en caso que se exijan Certificados Fitosanitarios. 4- Solicitar Productos Declarados: seleccionar el o los productos solicitados, donde le aparecerán los datos indicados en la solicitud ya generada, los cuales podrán ser editados. Aclaración: sobre una solicitud de exportación generada, se podrán solicitar los desgloses requeridos 17 �5- Indicar el precio FOB de la Mercadería. 6- Seleccionar la Declaración Adicional exigida para ese producto / destino. 7- Seleccionar en caso de responder el tratamiento establecido para ese producto. Una vez completado los campos correspondientes “Aceptar” la operación, quedando dicha solicitud finalizada. Esta solicitud podrá ser impresa por el usuario a fin de corroborar los datos del certificado fitosanitario. 18 �19 �¿Cómo solicitar una nota anexa desde una Solicitud de Exportación? Al pie de la pantalla del lado izquierdo, como se visualiza en la pantalla, usted podrá en este paso, Solicitud de Certificado, seleccionar si desea los documentos autenticados, notas anexas y si requiere reemplazo, desestimación o anulación. 20 �Aceptar Imprimir y luego ¿Cómo solicitar documento autenticado desde una Solicitud de Exportación? 21 �Consular los documentos autenticados y solicitar nuevos Ingresar datos del solicitante de documentos y cantidad. Estado de los documentos solicitados por el exportador. 22 �INSPECCIÓN A CAMPO La inspección a campo tiene como finalidad realizar la determinación de plagas que puede presentar un cultivo en su ciclo de crecimiento. El listado de las plagas a inspeccionar es determinado por la ONPF del país destinatario de la mercadería. Siendo de carácter obligatoria la ausencia de las mismas para la generación del Certificado Fitosanitario de exportación. Los cultivos a inspeccionar serán aquellos que sus usos sean de propagación y siembra. La aplicación en el sistema permite lograr el seguimiento de plagas, presentes y ausentes en la mercadería, a través del proceso de gestión del Certificado Fitosanitario. Pudiendo de esta manera ingresar las inspecciones a campo realizadas en la solicitud de exportación. 23 �Solicitar Inspección a Campo Para generar la solicitud la inspección a campo debemos ingresar los datos correspondientes en el menú que se desplegó. 1° Ingresar Datos del solicitante, Exportador/Importador 2° Ingresar Datos Exportador/Importador 3° Ingresar Datos Exportador/Importador 4° Ingresar centro regional y oficina local donde se realiza la solicitud. 5° Ingresar el año de exportación de la mercadería 6° Ingresar Nro de Renspa donde se encuentra en producción el cultivo. 7º Guardar inspección a campo y agregar cultivo a inspeccionar. Guardada la información del solicitante se agrega la mercadería a inspeccionar. Recordar que si no agregamos la mercadería a inspeccionar y cerramos el menú, el sistema guarda la información generada hasta el momento, para luego ingresar el cultivo a inspeccionar. 24 �Los cultivos a inspeccionar son elegidos según la disposición de los mismos en los lotes del establecimiento productivo. Pudiendo tener en todos los lotes diferentes o iguales cultivos, los cuales pueden exportase a diferentes o iguales destinos. Lo que involucra diferentes expedientes de exportación en el último caso. Por ejemplo: La inspección a campo Nº 214 contiene los cultivos Plantín de frutilla en los lotes 1 y2, con destino a Alemania y en el lote 4 Estaca de Vid con destino a Perú. Seleccionar país destino de la mercadería. Ingresar los datos del cultivo a inspeccionar. El uso de la mercadería a inspeccionar debe ser de propagación y semilla. También se puede elegir plagas adicionales a los requerimientos, para futuras reexportaciones de la mercadería. 25 �Adicionar plagas reexportaciones para futuras Listado de plagas obligatorias a certificar Seleccionadas las plagas a certificar aparecerá el listado de plagas. Se puede eliminar la plaga seleccionada para reexportación 26 �Una vez agregado el cultivo y con el listado de plagas a certificar debemos localizar geográficamente el lote donde se encuentra el cultivo a certificar. Borrar polígono dibujado Dibujar polígono en el lote Agregado el cultivo a inspeccionar 27 �Igual destino, producto pero diferente lote. Agregar otro cultivo a inspeccionar para diferente destino dentro de la misma inspección a campo Diferente cultivo destino, lote y Lisa de cultivos a inspeccionar dentro de la misma inspección a campo Aceptar para generar inspección a campo. la Consulta de Inspecciones a Campo 28 �La consulta de inspecciones a campo permite desplegar el listado de solicitudes de inspección a campo de acuerdo a los filtros seleccionados. Filtrar de acuerdo a centro regional y oficina local, Nro Renspa. Acciones dentro de la consulta Imprimir: Permite imprimir la solicitud de inspección a campo. Modificar: Permite al usuario modificar los datos ingresados al sistema. Recordar, que la modificación implica, luego de aceptarla, el cambio en el Nº de inspección a campo. Eliminar: Elimina la solicitud de inspección. Visualizar: Permite la visualización del cultivo a inspeccionar y el lugar donde se encuentra. Ingresar: Permite al usuario ingresar en la solicitud de inspección para y en esta realizar la determinación del cultivo. SOLICITUD DE EXPORTACIÓN En la solicitud de exportación aparecerá dentro de datos de mercadería la opción para verificar si se realizó inspección a campo. 29 �Si la mercadería a exportar tiene uso; semilla o materia de propagación. De lo contrario no se utilizará. Ingresar la inspección a campo que contiene el cultivo a exportar Ingresar el número de inspección a campo y “buscar”, de esta manera el sistema asocia la inspección a campo con la solicitud de exportación. Trayendo los diferentes lotes que tengan la misma mercadería con que se solicita la exportación. Se seleccionan los lotes que tienen la mercaderia deseada a exportar. Por otro lado, si se desea exportar más mercadería pero que esta en otra unidad productiva (Renspa), se busca la inspección a campo de la misma y se selecciona los lotes a exportar (el sistema traerá los lotes que coincidan con la mercadería a exportar). ANEXOS II 30 �Los Anexos II son documentos con carácter de declaración jurada en los que el exportador indica cuales fueron los productos químicos utilizados tanto en producción como en postcosecha. Estos anexos y el Certificado Fitosanitario de exportación son requeridos por la Federación Rusa, Indonesia, Filipinas y Viet Nam para frutas y hortalizas frescas. CONSULTAR ANEXO II Seleccione los parámetros a completar para que el sistema filtre y así agilizar la búsqueda. Ingresar Centro Regional Seleccionar país Numero de Anexo II y Certificado al que pertenece Visualizar Una vez encontrado el AnexoII, movemos la barra de desplazamiento horizontal hasta “Visualizar”. 31 �Como Generar un Anexo II 32 �Completar los parámetros para la Creación del Anexo II Ingresar datos de Exp/Imp Nacional y Exp/Imp Extrangero Código utilizado por la aduana para determinar el producto a exporta. Ingresar detalle de pesticida aplicado durante el crecimiento del cultvo Ingresar detalle de aplicado post-cosecha pesticida Consultas 33 �Consultas Delegaciones de AFIP LA consulta de delegaciones de AFIP nos brinda información sobre las personas que delegan un servicio a un representante. Ingresar CUIT Delegante de Delegado o Lista de personas física so jurídicas, con su representante en la AFIP Calculador de Costos 34 �El cálculo del costo de la mercadería a Certificar es una herramienta útil que tiene el usuario para saber cual va a ser el costo final de la mercadería que desea certificar. Elegimos el tipo de tramite Ingresamos el producto a consultar Elegimos El uso del producto y la cantidad neta con su unidad de medida 35 �Costo de Certificación 36 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Publicaciones SENASA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Sistema de gestión de Certificación Fitosanitaria. Manual de usuario externo Publisher An entity responsible for making the resource available Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Language A language of the resource Es Type The nature or genre of the resource Manual Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context B.S.0165 Abstract A summary of the resource. El presente manual explica en detalle la carga de datos en el Sistema de Gestión de Certificación Fitosanitaria (SIGPV). Table Of Contents A list of subunits of the resource. Persona ¿Cómo cargar un Nuevo Exportados/Importador Extranjero? Depósitos: ¿Cómo autogestionar una boleta? ¿Cómo autogestionar un Recibo Oficial? Expedientes: ¿Cómo hacer una Solicitud de Exportación? Solicitud de Exportación: Solicitud de Exportación: ¿Cómo consultar una solicitud de Expediente? ¿Cómo consultar un Expediente? ¿Cómo consultar Turnos de Solicitudes de Inspección? ¿Cómo solicitar un Certificado de Exportación? ¿Cómo solicitar un Certificado de Exportación? ¿Cómo solicitar una nota anexa desde una Solicitud de Exportación? ¿Cómo solicitar documento autenticado desde una Solicitud de Exportación? INSPECCIÓN A CAMPO Solicitar Inspección a Campo Consulta de Inspecciones a Campo Acciones dentro de la consulta Imprimir Modificar Eliminar Visualizar Ingresar SOLICITUD DE EXPORTACIÓN ANEXOS II CONSULTAR ANEXO II Como Generar un Anexo II Consultas Consultas Delegaciones de AFIP Calculador de Costos Costo de Certificación Exportación SISTEMAS INFORMATICOS